第一部分 电视台单位概况
一、主要职能
贯彻执行党中央、国务院及省、州有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和相关法律、法规,围绕县委、县政府的中心工作,为我县政治、经济、社会全面发展,把握正确舆论导向,依法进行广播电视宣传和舆论监督工作。
二、主要工作任务
(一)负责县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控工作。
(二)负责广播电视产业的建设和发展进行统筹规划和组织实施;负责相关经营管理工作,组织审查广告播出,依法开展广告经营。
(三)承担全台广播电视的业务指导工作;协助相关部门做好广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。
(四)会同县气象局开展气象预报和气象灾害预警等社会服务工作。
(五)组织开展其他广播电视大型宣传活动的策划、拍摄、制作和播出工作。
(六)承办县委、县人民政府和县文化广电新闻出版局交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
我电视台为全额拨款事业单位,定编人数为:44人,其中财政编为44人
第二部分:电视台2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 电视台2017年度部门决算情况说明
一、2017年度部门决算收支总体情况
(一)收入情况:2017年度决算总收入为666.04万元,比上年决算数增加114.23万元。其中:财政拨款收入482.03万元,事业收入101.71万元,上级补助收入5.1万元,其他收入77.2万元。
(二)支出情况:2017年度决算总支出为671.24万元,比上年决算数增加45.39元。其中:基本支出671.24万元;项目支出0万元。
(三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。
二、2017年度部门决算收入情况
2017年度决算总收入为666.04万元,比上年决算数增加114.23万元。其中:财政拨款收入482.03万元,事业收入101.71万元,上级补助收入5.1万元,其他收入77.2万元。
三、2017年度部门决算支出情况
2017年度决算总支出为671.24万元,比上年决算数增加45.39元。其中:基本支出671.24万元;项目支出0万元。
四、2017年度财政拨款收支决算情况
(一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计482.03万元,比上年决算数增加37.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入482.03万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计515.7万元,比上年决算数减少1万元。其中:一般公共预算财政拨款支出515.7万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出482.03万元,其中:基本支出482.03万元,项目支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出482.03万元,其中:人员经费347.98万元,公用经费134.06万元。
七、2017年度 “三公”经费决算情况
2017年部门决算“三公”经费4.54万元,比本年预算数减少0.67万元,比上年决算数减少2.29万元,主要原因。其中:单位厉行节约。
(一)因公出国(境)费用0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元,主要原因。
(三)公务接待费4.54万元,比本年预算数减少2.46万元,比上年决算数减少2.29万元,主要原因: 单位厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
无
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
属于财政补助事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度政府采购149.69万元,其中:货物支出149.69万元,工程支出0万元,服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
为进一步加强和规范财政性资金管理,强化部门责任意识,提高资金使用绩效,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)及保靖县财政局保财绩〔2018〕2号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定,本单组织了对2017年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出