第一部分 电视台单位概况 

　　 一、主要职能 

　　贯彻执行党中央、国务院及省、州有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和相关法律、法规，围绕县委、县政府的中心工作，为我县政治、经济、社会全面发展，把握正确舆论导向，依法进行广播电视宣传和舆论监督工作。 

　　二、主要工作任务 

　　（一）负责县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控工作。 

　　（二）负责广播电视产业的建设和发展进行统筹规划和组织实施；负责相关经营管理工作，组织审查广告播出，依法开展广告经营。 

　　（三）承担全台广播电视的业务指导工作；协助相关部门做好广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。 

　　（四）会同县气象局开展气象预报和气象灾害预警等社会服务工作。 

　　（五）组织开展其他广播电视大型宣传活动的策划、拍摄、制作和播出工作。 

　　（六）承办县委、县人民政府和县文化广电新闻出版局交办的其他事项。 

　　  三、部门决算单位构成 

　　  我电视台为全额拨款事业单位，定编人数为：44人，其中财政编为44人 

　　        

　　第二部分：电视台2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

　　第三部分  电视台2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度部门决算收支总体情况 

　　（一）收入情况：2017年度决算总收入为666.04万元，比上年决算数增加114.23万元。其中：财政拨款收入482.03万元，事业收入101.71万元，上级补助收入5.1万元，其他收入77.2万元。  

　　（二）支出情况：2017年度决算总支出为671.24万元，比上年决算数增加45.39元。其中：基本支出671.24万元；项目支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　二、2017年度部门决算收入情况 

　　2017年度决算总收入为666.04万元，比上年决算数增加114.23万元。其中：财政拨款收入482.03万元，事业收入101.71万元，上级补助收入5.1万元，其他收入77.2万元。 

　　三、2017年度部门决算支出情况 

　　2017年度决算总支出为671.24万元，比上年决算数增加45.39元。其中：基本支出671.24万元；项目支出0万元。 

　　四、2017年度财政拨款收支决算情况 

　　（一）收入情况：2017年度财政拨款收入总计482.03万元，比上年决算数增加37.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入482.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　（二）支出情况：2017年度财政拨款支出总计515.7万元，比上年决算数减少1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出515.7万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况 

　　一般公共预算财政拨款支出482.03万元，其中：基本支出482.03万元，项目支出0万元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出情况 

　　一般公共预算财政拨款基本支出482.03万元，其中：人员经费347.98万元，公用经费134.06万元。 

　　七、2017年度 “三公”经费决算情况 

　　2017年部门决算“三公”经费4.54万元，比本年预算数减少0.67万元，比上年决算数减少2.29万元，主要原因。其中：单位厉行节约。 

　　（一）因公出国（境）费用0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中：①公务用车购置0万元，主要原因。②公务用车运行维护费0万元，比本年预算数减少0万元，比上年决算数减少0万元，主要原因。 

　　（三）公务接待费4.54万元，比本年预算数减少2.46万元，比上年决算数减少2.29万元，主要原因： 单位厉行节约。 

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 

　　     无 

　　 九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　 属于财政补助事业单位，无机关运行经费。           

　　（二）政府采购支出情况 

　　 2017年度政府采购149.69万元，其中：货物支出149.69万元，工程支出0万元，服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　 截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况的说明。  

　　 为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及保靖县财政局保财绩〔2018〕2号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定，本单组织了对2017年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价。 

　　    

　　第四部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　3、项目支出：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指机关工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出