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保靖县吕洞山人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:58:49

   第一部分  保靖县吕洞山镇人民政府概况

  一、主要工作职责 

      1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况; 

      2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量; 

      3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任; 

      4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定; 

      5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 

      6、加强镇级财政的监督和管理; 

      7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治; 

      8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境; 

      9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ; 

     10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。  

  二、部门决算单位构成 

      吕洞山镇人民政府设有4个行政部门:人大、党委、政府、纪委。行政部门下设5个办公室:党政综合办公室、社会事务服务办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室。下属6个事业站所:农技和农村合作经济服务站、教育文体广播电视服务站、乡镇扶贫和民政事务服务站、社会事务服务站、乡镇规划建设环保和水利服务站、安全生产服务站。 

      吕洞山镇人民政府编制人数为73人,其中:行政编制34人,事业编制37人,工勤编制2,年末实有在职人数59人,其中:行政编制27人,事业编制30人,工勤编制2 

  

    第二部分  吕洞山镇人民政府2017年度部门决算表 

  12017年收入支出决算总表 

  22017年收入决算表 

  32017年支出决算表 

  42017年财政拨款收入支出决算总表 

  52017年一般公共预算财政拨款支出决算表 

  62017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  72017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  82017年政府性基金预算财政拨款支出决算表  

    

    

  第三部分  吕洞山镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、关于吕洞山镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 

  ()2017年收入情况:2017年决算总收入982.15万元,比上年度减少39.4%。其中:财政拨款收入862.09万元,比上年度决算数减少43.13%;其他收入120.06万元,比上年度增加88.86% 

  (二)2017年支出情况:2017年决算总支出951.36万元,比上年度减少36.45% 

  二、关于吕洞山镇人民政府2017年度收入决算情况说明 

  2017年决算总收入982.15万元。其中:一般公共服务支出482.85万元,占总收入49.16%;文化体育与传媒收入33.07万元,占总收入3.37%;社会保障和就业支出87.66万元,占总收入8.93%;医疗卫生与计划生育支出77.28万元,占总收入7.87%;节能环保支出31.32万元,占总收入3.19%;农林水支出242.95万元,占总收入24.73%;资源勘探信息等支出25.02万元,占总收入2.55%;其他支出2万元,占总收入0.2% 

  三、关于吕洞山镇人民政府2017年度支出决算情况说明 

  2017年决算总支出951.36万元。其中:一般公共服务支出487.31万元,占总支出51.22%;科学技术支出1万元,占总支出0.11%;文化体育与传媒支出39.07万元,占总支出4.11%;社会保障和就业支出87.66万元,占总支出9.21%;医疗卫生与计划生育支出78.88万元,占总支出8.29%;节能环保支出31.32万元,占总支出3.29%;农林水支出199.10万元,占总支出20.93%;资源勘探信息等支出25.02万元,占总支出2.63%;其他支出2万元,占总支出0.21% 

  四、关于吕洞山镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  ()2017年财政拨款收入情况。2017年财政拨款决算总收入862.09万元,比上年度减少43.13% 

  (二)2017年财政拨款支出情况。2017年财政拨款决算总支出824.96万元,比上年度减少42.86% 

  五、关于吕洞山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款本年支出决算总数为824.96万元,比上年度减少42.57% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年决算总支出824.96万元。其中:一般公共服务支出368.71万元,占总支出44.69%;科学技术支出1万元,占总支出0.12%;文化体育与传媒支出39.07万元,占总支出4.74%;社会保障和就业支出87.66万元,占总支出10.63%;医疗卫生与计划生育支出71.08万元,占总支出8.62%;节能环保支出31.32万元,占总支出3.8%;农林水支出199.10万元,占总支出24.13%;资源勘探信息等支出25.02万元,占总支出3.03%;其他支出2万元,占总支出0.24% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款年初预算为830.05万元,支出决算为824.96万元,完成年初预算的99.39%。其中: 

  1、一般公共服务支出年初预算为339.93万元,支出决算为368.71万元,完成预算数的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出为2016年年末结余。 

  2、科学技术支出年初预算为0元,支出决算数为1万元,决算数大于预算书的主要原因是:使用2016年年末结余。 

  3、文化体育与传媒支出年初预算为23.07万元,支出决算为39.07万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用2016年年末结余。 

  4、社会保障和就业支出年初预算为90.03万元,支出决算为87.66万元,完成预算数的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  5、医疗卫生与计划生育支出年初预算为77.24万元,支出决算为71.08万元,完成预算数的92.02%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  6、节能环保支出年初预算为25.06万元,支出决算为31.32万元,完成预算数的124.98%。决算数大于预算数的主要原因是:资金中包括2016年年底部分公路保洁费。 

  7、农林水支出年初预算为246.71万元,支出决算为199.10万元,完成预算数的80.70%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  8、资源勘探信息等支出年初预算为28.01万元,支出决算为25.02万元,完成预算数的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  9、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)年初预算为4.32万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是:2017年村级安全生产员补助年末发。 

  10、其他支出年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用2016年末结转结余。 

  六、关于吕洞山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年决算基本总支出772.25万元。其中:工资福利支出534.41万元,占总支出69.2%;对个人和家庭的补助支出92.67万元,占总支出12%;商品和服务支出145.17万元,占总支出18.8% 

  七、关于吕洞山镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年“三公”经费财政支出决算总数61.5万元,比年初预算减少15.97%,减少原因为节约开支。其中:公务用车运行维护费34.59万元,比年初预算减少13.53%,;公务接待费26.91万元,比年初预算减少18.92% 

  2017年“三公”经费财政支出决算总数61.5万元,比上年度减少13.97%,减少原因为节约开支。其中:公务用车运行维护费34.59万元,比上年度减少12.25%,;公务接待费26.91万元,比上年度减少16.06% 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  我单位纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费26.91万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,我镇全年共接待1012批次,预计5878人。公务用车购置及运行费34.59万元,主要用于单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  八、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出145.17万元,比2016 年增加23.35万元,增长19.17%。主要原因是:乡镇各项工作量增加,办公费、印刷费等各项开支增大,从而导致机关运行经费支出增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额26.47万元,其中:政府采购货物支出26.47万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩【20182号),结合我单位实际,成立专门评价小组,完善了本单位2017年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分标准。主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及绩效办考评结果等手段对本单位2017年度部门整体支出绩效情况进行评价。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为89分。总体结果比较令人满意,但也存在一些问题,比如我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段,评价方法发展不平衡,导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。 

  

    第四部分  名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。