当前位置:首页 > 保靖概况

保靖县人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:59:49
 第一部分:

一、部门职能职责

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分调整;监督县政府、县监察委、法院、检察院的工作,联系县人民代表大会代表;备案审查乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的决议和决定;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免;按监察法规定,任免监察委副主任、委员;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定负责个别副县长县人民政府其他组成人员,负责监察委副主任、委员以及人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况,指导工作,总结交流经验。督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。主要工作任务:

坚持党的领导,切实加强县乡人大工作和建设。

强化依法履职,切实提升工作实效。依法讨论决定重大事项;依法履行监督职权;依法规范人事任免工作。

强化服务保障,不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。

强化责任落实,切实做好代表选举工作。

强化自身建设,切实提高履职能力。

狠抓精准脱贫攻坚,加快全面建成小康社会。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

行政机构个数1个。保靖县人大常委会设立县人大常委会财经、法制、城环、遗孤、建设5个专门委员会;设选任联工委、农工委、民侨工委、预算工委、内司工委、教科文卫工委共6个工作委员会;设1个办事机构(办公室),下设信访办公室(副科),设信息中心(编制4个)。总编制34个,实有人数56人,其中:在职34人,退休20人,离休1人,以资代劳1人,借调1人。

(二)单位构成情况

只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有保靖县人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况2019年预算总收入626.63万元,其中:一般公共预算拨款收入626.63万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加101.74万元,增长19.38%,主要增加原因为人员增加,工资总额和机关运行经费增加。

(二)支出预算情况2019年预算总支出626.63万元。其中:一般公共服务515.01万元,社会保障和就业支出46.12万元,卫生健康支出37.83万元,住房保障支出27.67万元。预算总支出同比上年增加101.74万元,增长19.38%,主要增加原因为人员增加,工资总额和机关运行经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入626.63万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为488.63万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出2019年预算数为138万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:人大会议54万元,人大监督6万元,人大代表履职能力提升4万元,代表工作12万元,等。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为626.63万元,专项支出绩效目标申报金额为138万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款83.84万(其中:办公费1万元,印刷费1万元,差旅费2万元,工会经费5万元,其他交通费用29.04万元等),较上年的78.14万元增加5.7万元,增长7.29%,主要增加原因为车补增加2.7万元,2018年新调入4人,机关运行经费增加3万元。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为48.7万元,其中:公务接待费24万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费24.7万元。本着厉行节约原则,压缩了2019年“三公”经费预算,较上年减少1.2万元,减少2.4%。

(三)政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为15.8万元,其中:政府采购货物预算15.8万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

资产情况表