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保靖县教育和体育局2016年度部门决算公开(本级)

发布时间:2019-10-18 18:00:44

   第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  (一)贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规。 

  (二)研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划,拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。 

  (三)统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策法规;监测全县教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理教育援助和教育贷款;指导并管理资助中小学校经济困难学生工作。 

  (四)按有关规定承办全县高中阶段教育及以下各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作;指导中等及其以下各类教育的教育教学改革;组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作;组织实施全县各级各类教育的督导评估工作。 

  (五)统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。 

  (六)统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加各级以上综合运动会,负责组织协调各级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。 

   二、机构设置情况 

   机构设置:县教育和体育局内设机构12个,办公室、人事股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师工作与师资培训股、安全股、政策法规股、学生体育卫生与艺术教育股、体育产业股、群众体育股、青少年体育和竞赛训练股。下设事业机构11个县教育招生考试中心、县电教仪器站、县教育基金会秘书处、县学校后勤管理服务中心、县体育运动学校、县人民政府教育督导室、基层学校财务管理中心;县学生资助管理中心、县青少年校外活动中心,县教育和体育科学研究所、县全民健身服务中心。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1815.22万元,比上年决算数减少423.04万元。其中:财政拨款收入1765.32万元,事业收入0万元,其他收入49.9万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1815.22万元,比上年决算数减少423.04万元。其中:基本支出1232.53万元;项目支出582.69万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1765.32万元,比上年决算数减少472.94万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1518.32万元,政府性基金预算财政拨款收入247万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1765.32万元,比上年决算数减少472.94万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1518.32万元,政府性基金预算财政拨款支出247万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费52万元,比本年预算数减少6万元,比上年决算数减少24.1万元,主要原因教体机关严格执行上级部门的三公经费管理要求。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计20万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费20万元,比本年预算数减少2万元,比上年决算数减少10.3万元,主要原因教体机关严格执行上级部门的三公经费管理要求。 

  (三)公务接待费32万元,比本年预算数减少4万元,比上年决算数减少13.8万元,主要原因教体机关严格执行上级部门的三公经费管理要求。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入1815.22万元,为年度预算7004.38万元的25.92%,减少5189.16万元,主要原因是教体系统年初预算的专项资金全部用于学校的建设项目,教体局拨付到学校,由学校支出,并由学校填报年终决算数,所以形成机关的决算数同年初预算的差额。2016年部门决算支出1815.22万元,为年度预算7004.38万元的25.92%,减少5189.16万元,主要原因是教体系统年初预算的专项资金全部用于学校的建设项目,教体局拨付到学校,由学校支出,并由学校填报年终决算数,所以形成机关的决算数同年初预算的差额。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费289.96万元。其中:办公费84.06万元,印刷费29万元,水费10万元,电费20万元,邮电费6万元,维修(护)费78.9万元,会议费39万元,工会经费23万元,福利费0万元。维修费主要是用于全民健身服务中心的维修。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购20万元,其中:货物支出20万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。