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保靖县柑橘办2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:50

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  抓好全县柑橘生产、销售及技术指导。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  本单位共设置四个职能机构,分别是综合办公室、生产股、技术股、销售股,各股室在单位负责人统一领导下,按照分工协作的原则抓好各自工作,具体日常工作由单位领导按根据年度计划进行安排。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、柑橘办部门本级 

  2、无二级预算单位 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入119.07万元,其中:一般公共预算拨款收入119.07万元预算总收入同比上年增加13.77万元,增长13%,主要增加原因为产业建设项目增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出119.07万元。其中:社会保障和就业支出13.25元,医疗卫生与计划生育支出4.64万元,农林水支出93.23万元,住房保障支出7.95万元。预算总支出同比上年增加12.57万元,增长12%,主要增加原因为工资调整。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入119.07万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为113.87万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为5.2万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:差旅费支出1.2万元,其他支出4万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为119.07万元,专项支出绩效目标申报金额为5.2万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款7万元(其中:办公费1.4万元,印刷费1万元,水电费0.6万元,差旅费2万元,公务接待2万元),较上年减少1万元,减少14.29%,主要减少原因是预算减少 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元2018年“三公”经费预算较上年减少1.6万元,减少原因:支出压缩,预算缩减。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表