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保靖县人民法院2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:01:05

   第一部分  保靖县人民法院概况

  一、主要职能 

   1.审判法律规定由本院管辖的和认为由本院审判的刑事、民事、行政第一审案件。 

     2.依法审理上级法院指定本院管辖的案件。 

     3.依法审理上级法院指令再审的由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 

     4.依照审判监督程序,审理申请再审和申诉的刑事、民事、行政案件。 

     5.依法行使司法执行权和司法决定权。执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要本院执行的案件和上级法院指令执行,外地法院委托执行的案件。 

    6.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

    7.对本院机关的法官、法警和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县委机构编制主管部门管理本法院的机构编制工作。 

    8.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 

    9.承办其他应由本院负责的工作。 

  二、部门决算单位构成 

  我院属正科级财政全额拨款行政单位,执行行政事业单位会计制度,编办核定中央政法编制数为75名(不含地财流转编5个)。领导职数为院长1名,副院长3名。2015年末实有人数77人(含地财流转编5人),均为财政全额拨款。我院设18个职能科()室,分别为办公室、政治工作办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、司法技术室、民事审判第三庭、审判管理办公室、纪检组(监察室)、毛沟法庭、清水坪法庭、城郊法庭、吕洞法庭。      

    

    

  第二部分  保靖县人民法院2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  保靖县人民法院2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)2017年部门决算收支总体情况 

  1、收入总体情况 

  2017年收入决算情况。2017年决算总收入1802.65万元。其中:一般公共预算拨款1802.65万元,年初财政拨款结转和结余0万元。与2016年决算总收入相比较,增加547.28万元。 

  2、支出总体情况 

  2017年支出决算情况。2017年决算总支出1802.65元。其中:基本支出1490.66元,项目支出312元。与2017年决算总支出相比较,增加534.27万元。 

  二、关于保靖县人民法院2017年度收入决算情况说明 

  1、行政运行1292.85万元,占总收入比例的71% 

  2、一般行政管理事务312万元,占总收入比例的17% 

  3、案件执行10万元,占总收入比例的1% 

  4、其他法院支出88.7万元,占总收入比例的5% 

  5、其他公共安全支出3万元,占总收入比例的1% 

  6、社会保障和就业支出96.1万元,占总收入比例的5% 

  三、关于保靖县人民法院2017年度支出决算情况说明 

  1、行政运行1292.85万元,占总支出比例的71% 

  2、一般行政管理事务312万元,占总支出比例的17% 

  3、案件执行10万元,占总支出比例的1% 

  4、其他法院支出88.7万元,占总支出比例的5% 

  5、其他公共安全支出3万元,占总支出比例的1% 

  6、社会保障和就业支出96.1万元,占总支出比例的5% 

  四、关于保靖县人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年决算总收入1802.65万元。其中:一般公共预算拨款1802.65万元,年初财政拨款结转和结余0万元。与2016年决算总收入相比较,增加547.28万元。 

  2017年决算总支出1802.65元。其中:基本支出1490.66元,项目支出312元。与2017年决算总支出相比较,增加534.27万元。 

  五、关于保靖县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年决算总支出1802.65元。其中:基本支出1490.66元,项目支出312元。与2017年决算总支出相比较,增加534.27万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  1、行政运行1292.85万元,占总支出比例的71% 

  2、一般行政管理事务312万元,占总支出比例的17% 

  3、案件执行10万元,占总支出比例的1% 

  4、其他法院支出88.7万元,占总支出比例的5% 

  5、其他公共安全支出3万元,占总支出比例的1% 

  6、社会保障和就业支出96.1万元,占总支出比例的5% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出总计1802.65万元,年初预算数总计1391.27万元,支出增加额411.38万元。具体增加情况如下:1、基本支出与年初预算数相比较增加407.38万元;2、项目支出与年初预算数相比较增加4万元。以上两项增加数合计411.38万元。 

  六、关于保靖县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  1、工资福利支出957.87万元,占基本支出比例的64% 

  2、商品和服务支出457.06万元,占基本支出比例的30% 

  3、对个人和家庭补助支出48.98万元,占基本支出比例的3% 

  4、其他资本性支出26.74万元,占基本支出比例的2% 

  七、关于保靖县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因 

  2017年“三公”经费年初预算数为116万元(1、公务接待费39万元;2、公务用车购置及运行维护费77万元)。 

  2017年“三公”经费决算数为51.7万元(1、公务接待费21.7万元;2、公务用车购置及运行维护费30万元)。 

  2017年“三公”经费决算数与预算数相比较,减少了64.3万元。变动的原因主要是我单位对“三公”经费这一块的支出控制比较严格,遵循厉行节约的原则进行相应的支出,从而使得我单位的“三公”经费决算支出数远远小于年初预算数。   

  2、“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及增减变动原因 

  2017年“三公”经费决算数为51.7万元(1、公务接待费21.7万元;2、公务用车购置及运行维护费30万元) 

  2016年“三公”经费决算数为52.25万元(1、公务接待费21.76万元;2、公务用车购置及运行维护费30.49万元) 

  2017年“三公”经费相较于2016年减少了0.55万元。       

  增减变动的原因主要是我单位对“三公”经费这一块的支出控制比较严格,遵循厉行节约的原则进行相应的支出,所以2017年支出数小于2016年。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1、“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出及团组数及人数均为0万元;2、公务用车购置支出及购置数为0万元,运行费支出30万元及保有量5辆;3、公务接待费支出21.7万元及接待批次300个及接待人次750人。 

  八、关于保靖县人民法院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  该项无收支情况。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出483.8万元,比2016年增加80.4万元,增长19%。主要原因是:各项费用费支出相较于2016年都有所增长,尤其是办案差旅费、水费、电费等。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  本部门预算绩效管理开展情况良好,严格按照相关部门的要求进行预算绩效管理,并且对2017年整体绩效进行了自评并出具了相应的报告。 

  

    第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出