当前位置:首页 > 大发

保靖县发改局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:59:01
 一、部门职能职责

我局主要职能有:1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。3、指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。4、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。5、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。6、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行。7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。8、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议。9、编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策。10、协调推进经济发展环境的优化,指导全县优化经济发展环境的相关工作。11、贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规。12、协调处理商业系统改制企业遗留问题。13、承办县人民政府交办的其他事项。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

我局为科级全额拨款单位,内设办公室、基本建设投资股、社会发展股等职能科室,全局编制数54名,核定行政编制11名。年未全局实有 118 人,其中,在职人员50人,退休人员68人。

(二)单位构成情况

发改部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有发改部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算。收入包括一般公共预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入1119.88万元,其中:一般公共预算拨款收入1119.88万元(含纳入预算管理的非税拨款收入20万元预算总收入同比上年减少145.18万元,减少12.96%,主要减少原因为专项工作经费预算减少。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出1119.88元。其中:一般公共服务1119.88.预算总支出同比上年增加145.18万元,减少12.96%,主要减少原因为专项工作经费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入1119.88元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为671.88元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为448元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括事业发展专项、专项业务费等。其中:招商引资工作经费支出160元,重点项目、向上争资工作经费支出30元,项目专家评审费支出10元,重点项目、向上争资奖励支出120万元,易地扶贫搬迁工作经费支出40万元,东西协作工作经费支出30万元,电子商务工作经费20万元,价格认证、成本调查、成本审核、价格督促检查5万元,商务执法、综合执法、内贸5万元,项目稽查等工作经费5万元,以工代赈工作经费3万元,纳入预算管理的非税拨款20万元

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为1119.88,专项支出绩效目标申报金额428

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款465.46万元(其中:办公费39.5万元,印刷费65.5万元,水电费13.1万元,差旅费46万元等),较上年减少13.05万元,减少2.8%,主要减少原因是增强厉行节约意识,全年预算比去年减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为57.3万元,其中:公务接待费57.3万元2019年“三公”经费预算较上年减少114.4万元,减少199.65%,主要减少原因为招商引资工作经费预算数减少87.5%,在平时工作中严格执行中央八项规定,规范接待程序,严格控制参陪人数和接待标准。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为10.2万元,其中:政府采购通用设备预算10.2万元。

 

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表