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农机局2015年部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:59:11

一、单位机构及人员情况

我单位共有工作人员51人,其中:局机关及监理站有工作人员26人,均为参照公务员管理机构;局属二级机构4个,有工作人员10人,均为全额拨款事业机构;退休人员15人。

二、主要职能

我局的主要职能有:1、推广新机具、新技术,成人职教和培训合格农机技术人员;2、对农业机械实行安全监理,处罚违章,农机事故处理;3、指导农机服务体系建设;4、配置管理农用油品的分配和发放、农用燃油税返归。

三、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

2015年县财政局批复(保财函[2016]219号)收入272.62万元。

2、支出总体情况

2015年决算总支出272.62万元。其中:基本支出218.25万元,项目支出54.37万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

1、一般公共预算收支情况

收入272.62万元(其中:2130101项行政运行收入218.25万元;2130106项科技转化与推广服务15万元;2130109项农产品质量安全7.5万元;2130119项防灾救灾7.2万元;2130122项农业生产资料与技术补贴12万元;2130110项执法监管4万元;2130199项其他农业支出8.67万元);  支出272.62万元,基本支出218.25万元,(2130101项行政运行支出218.25万元;)

项目支出54.37万元,(2130106项科技转化与推广服务15万元;2130109项农产品质量安全7.5万元;2130119项防灾救灾7.2万元;2130122项农业生产资料与技术补贴12万元;2130110项执法监管4万元;2130199项其他农业支出8.67万元)。

2、政府性基金预算收支情况   

无  

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费39.93万元,办公设备设置0.2万元(购打印机一台,价值0.2万元)。办公费用39.73万元,(其中:办公费6.9万元;印刷费0.33万元;水费0.11万元;电费2.81万元;邮电费3.06万元;差旅费5.34万元;会议费0.66万元;培训费1.06万元;公务接待费5.56万元;专用燃料费1.25万元;劳务费0.33万元;工会经费4万元;公务用车运行维护费7.19万元;其他商品和服务支出1.12万元(其中制作展板、照相、广告等1.02万元;同建同治罚款0.1万元)。2015年部门决算国有资产占用情况:车辆1台,为一般执法用车。

(四)三公经费情况说明

2015年三公经费决算数为12.75万元,(其中,公务接待费5.56万元,公务用车运行维护费7.19万元。)比年初预算数减少3.75万元,比上年决算数增加0.42万元。主要原因是今年尽量压缩经费支出,同时加强了农机合作社推广等工作。其中:

1、因公出国(境)费用0元,无年初预算数。

2、公用车购置费0元,元年初预算数。公务用车运行维护费7.19万元,比年初预算数减少3.31万元,比上年决算数减少2.07万元,主要原因是单位制定了内部控制制度,节假日车子统一停放,不是公干坚决不动车,压缩了燃油费用等。

3、公务接待费5.56万元,比年初数减少0.44万元,比上年决算数增加2.49万元,主要原因是加强了农机合作社推广等工作。

附件:2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表