当前位置:首页 > 大发

保靖县毛沟镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:13

 

保靖县毛沟镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

 

第一部分:

一、主要工作职责

……1、负责全镇建设的规划管理。

2、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

3、编制镇财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医疗工作。

4、承办县委、县政府及其工作部门交办的其事项。

 

二、主要工作任务

……大力发展现代农业,扎实推进新农村建设。坚持以增加农民收入为核心,搞好柑橘品改低改建设任务;统筹城乡发展,加大农业投入,提高农业效益,加快新农村建设,改善农民群众生产生活条件。协调好下略至舍坪渠道整修、张花高速路连接线建设工作。

 

三、部门机构设置情况及单位构成情况

……毛沟镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制33人,事业编制42人,年末实际在职人数75人。

 

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]12号)预算总收入1241.86万元,其中:一般公共预算拨款收入1213.37万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元,纳入一般预算管理的非税收入拨款28.49万元。预算总收入同比增加174.52万元,增长16.35%,主要增加原因为20164月后原清水乡三个村合并至我镇,致使我镇今年行政村跟行政人口较去年增加,导致今年预算增加。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出1241.86万元。其中:基本支出1131.61万元,项目支出110.25万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出905.79万元(工资福利支出694.78万元,对个人和家庭补助支出211.01万元);商品和服务支出336.07万元(公用经费225.82万元,单位专项110.25万元)。预算总支出同比增加174.52万元,增长16.35%,主要增加原因为20164月后原清水乡三个村合并至我镇,致使我镇今年行政村跟行政人口较去年增加,导致今年支出增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

……2017年毛沟镇机关运行经费1168.36万元。其中包括办公费262.57万元、生活补助211.02万元、工资福利支出694.77万元。

2、“三公”经费预算

……毛沟镇2017年的三公经费预算为73.5万元,其中公务接待费25万元;公务用车购置及运行费48.5万元;因公出国(境)费0万元。2016年毛沟镇三公经费预算为73.5万元,因此2017年三公经费预算与2016年三公经费预算相比较,没有任何的变动。

 

3、政府采购情况

……本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。