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保靖县畜牧水产局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:21

    第一部分  保靖县畜牧水产局概况 

  一、主要职能 

  为畜牧业、渔业发展提供管理保障;畜牧业技术推广、草原改良、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理;水产养殖开发技术服务;渔业行政执法检查、许可管理及资源保护。贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。 

  二、部门决算单位构成 

  保靖县畜牧水产局机关和保靖县水产(渔政)站属全额拨款的参公事业单位,编制数14人,现有工作人员14人;动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、兽医局和畜牧工作站均为我局二级全额拨款事业机构,编制数为28人,现有工作人员25人。 

    

  第二部分  保靖县畜牧水产局2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  保靖县畜牧水产局2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县畜牧水产局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年收入1921.39万元,支出为1402.99万元,结余518.40万元。2016年收入支出为827.03万元,20172016年度相比,决算数收入增加了1094.36万元,增长132.3%;支出增加了884.19万元,增长69.6%。主要是因为2017年度我单位实施了农业扶贫整合专项资金四个村集体生态猪庄的建设项目,因项目未实施完成,故有结余518.4万元。(收、支总计与上年决算数比较) 

  二、关于保靖县畜牧水产局2017年度收入决算情况说明 

  2017年收入总计1921.39万元,其中:财政拨款收入518.86万元,占总收入27%;其他收入1402.53万元,占总收入73%(本年收入各项构成及占比) 

  三、关于××单位2017年度支出决算情况说明 

  2017年支出总计1402.99万元,其中:基本支出523.2万元,占37%;项目支出879.79万元,占63%(本年支出各项构成及占比) 

  四、关于保靖县畜牧水产局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收、支分别为518.86万元,2016年财政拨款收、支分别为606.36万元,2017年与2016相比,财政拨款收、支减少87.5万元,减少14%(财政拨款收、支总计与上年决算数比较) 

  五、关于保靖县畜牧水产局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出518.86万元,2016年财政拨款支出606.36万元,2017年与2016年相比支出减少87.5万元,减少比例14%(财政拨款本年支出数与上年决算数比较) 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出518.86万元,其中基本支出478.77万元,占92%,项目支出40.09万元,占8%(财政拨款本年支出决算数结构情况及占比) 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款518.86万元,年初预算数459.95万元,增加了58.91万元,原因为2017年度工资福利支出调整增加,及车改后参公人员增加了交通补贴费用(财政拨款支出与年初预算数作对比,说明增减原因,具体到项级科目说明) 

  六、关于保靖县畜牧水产局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

       2017年度基本支出478.77万元,其中:人员经费支出350.08万元,占73%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费支出128.68万元,占27%。主要用于办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。(基本支出构成及占比) 

  七、关于保靖县畜牧水产局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  “三公”经费总总预算数为21.5万元,实际支支出21.09万元,其中:?公务用车购置及运行维护费用年初预算12万元,实际支出11.67万元;?公务接待费用年初预算9.5万元,实际支出9.42万元;我单位两项支出都没超出年初预算,我单位在管理过程中,严格按照省、州、县下发的公务接待标准,认真贯彻执行中央“八项规定”精神及厉行节约原则要求,进一步严格控制“三公”经费开支,全年“三公”经费支出未超出年初预算。(“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因) 

  2017年三公经费总支出21.09万元,2016年“三公”经费支出26.33万元,比上年减少了5.23万元,减少25%。因2017年公车改革,我单位公车由2016年的3台公务及执法用车,变成了一台公务用车,及屠宰场的一台皮卡执法工具车,故较2016年减少。(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因) 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  ?2017年因公出国(境)费用支出为0元。 

  ?2017年公务用车购置支出为0元,公务用车运行维护费用11.67万元,主要用于公务运行租车费用、燃料费、维护费、保险费、过桥过路费、其他费用等。保有数量2台,一辆公务执法用车,一辆皮卡执法工具车。2016年公务用车运行维护费用17.13万元,2017年比2016年减少5.46万元,因公车改革车子数量减少,故费用相应减少。 

  ?国内公务接等费用支出9.42万元,国内公务接待200批次,国内公务接等人数800人次。(按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出及团组数及人数;公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量;公务接待费支出及接待批次及人数等情况) 

  八、关于保靖县畜牧水产局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出决算为0元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出177.29 万元,比2016 年减少71.59万元,降低29%。主要原因是:2016年屠宰场搬迁费用61万元2017年没得,另本着厉行节约原则,各项开支费用较2016年都有减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额3.09 万元,其中:政府采购货物支出3.09 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。…… 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车2 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是用于屠宰场在市场上执勤执法用,是一辆皮卡工具车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据预算绩效管理要求,保靖县畜牧水产局组织对2017年一般公共预算支出开展了绩效自评工作,本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,召开了现场评价工作安排部署会,并完成自评工作。绩效评价自评工作主要如下:(1)核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。(6)形成绩效评价自评报告。(本部门预算绩效管理开展情况等……) 

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出