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保靖县委宣传部2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:01:14

   第一部分 县委宣传部单位概况

  一、主要职能 

  1)根据中央、省委、州委宣传部和县委的部署,制定全县宣传思想工作规划和措施,指导全县宣传文化系统围绕党的中心工作开展宣传教育工作,协调宣传文化系统和各部门的关系; 

  2)负责指导全县理论研究、学习、宣传工作; 

  3)负责引导社会舆论,指导、协调各新闻单位工作; 

  4)负责从宏观指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作; 

  5)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动,配合有关部门做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进思想政治教育工作; 

  6)负责全县对外宣传工作的协调和管理; 

  7)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作; 

  8)受县委委托,协同县委组织部管理县直宣传系统副科级以上单位的领导干部,负责管理、任免县直宣传系统各二级机构主要负责人的股级干部;对各级党委的宣传委员的任免提出意见;制定全县宣传干部的培训规划与组织实施;配合县委组织部做好全县各级党委宣传领导干部和宣传文化系统有关领导骨干的调训工作; 

  9)联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全县企事业单位政工系列职称评定的有关工作; 

  10)负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设; 

  11)承办县委交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  保靖县委宣传部属正科级全额拔款行政单位,为县委工作机构,其中核定行政编制10名,工勤编制1名,下设保靖县新闻网站为二级机构,核定全额事业编制6名,年末实有在编人数14人。执行行政单位会计制度。 

    

  第二部分  保靖县委宣传部2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

    

  第三部分  保靖县委宣传部2017年度部门决算情况说明 

  一、关于保靖县委宣传部2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为458.29万元,比上年决算数减少301.04万元,主要因为2017年没有村级文化中心示范点项目经费收入。其中:财政拨款收入362.43万元,事业收入0万元,其他收入95.86万元,包括自筹资金、黄金茶活动经费、工资中心转报刊费、文化服务中心示范点建设资金、精神文明创建、手机报款等。上年结转113.8万元。 

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为541.22万元,比上年决算数减少111.3万元。其中:基本支出289.92万元,人员经费157.52万元,日常公用经费132.4万元;项目支出251.3万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余30.87万元。 

  二、关于保靖县委宣传部2017年度收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入合计为458.29万元,其中财政拨款收入362.43万元,占总收入的79.1%;其他收入95.86万元,占总收入的20.9%。 

  三、关于保靖县委宣传部2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出为541.22万元,其中:基本支出289.92万元,占总收入的53.6%;项目支出251.3万元,占总收入的46.4%。 

  四、关于保靖县委宣传部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入362.43万,比上年度收入减少84.76万元,主要因为项目减少。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出372.43万元,支出比收入多的原因是上年度结余10万元。比上年度支出减少64.76万元,主要是因为压缩开支、项目减少。 

  五、关于保靖县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出372.43万元,支出比收入多的原因是上年度结余10万元。比上年度支出减少64.76万元,主要是因为压缩开支、项目减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出372.43万元,其中:基本支出175.13万元,占总收入的47.02%;项目支出197.3万元,占总收入的52.98%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出数为372.43万元,年初财政拨款预算数为362.43万元,比预算多10万元,原因是上年度结余10万元新春音乐会款项,所余新春音乐会部分费用在20171季度已全部支出。 

  六、关于保靖县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

        2017年度财政拨款基本支出175.13万元,其中工资福利支出141.1万元,占基本支出的80.56%;商品和服务支出26.82万元,占基本支出的15.31%;对个人和家庭的补助7.21万元,占基本支出的4.11%。 

  七、关于保靖县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年度三公经费年初预算数为18.2万元,实际产生三公经费17.25万元,其中:公务用车年初预算数为4万元,实际支出3.67万元,较预算数减少0.33万元,比上年8.9万元减少5.23万元;公务接待年初预算数为14.2万元,实际支出13.58万元,较预算数减少0.62万元,比上年6万元增加8.2万元,主要为接待交响乐团开支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年全年无因公出国出境费用;公务用车产生费用3.67万元;公务接待费支出13.58万元,接待批次118次,接待人次980人。 

  八、保靖县委宣传部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。 

   2017年度保靖县委宣传部无政府性基金预算收入支出情况。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出132.4万元,比2016 年增加1.92万元,增长1.47%。主要原因是:精准扶贫下村差旅费等费用增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆,因车改后报废手续延后,车辆已于20183月按程序进行报废;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,根据省、州、县有关文件精神,保靖县委宣传部继续积极稳妥推进预算绩效管理工作。2017年县委宣传部初结转和结余113.8万元,上年末结转和结余113.8万元。2017年全年收入458.29万元,其中:财政拨款收入362.42万元,财政部门拨款对账单362.42万元,其他收入95.86万元。 

  2017年总支出541.22万元,其中:基本支出289.92万元,人员经费157.52万元,日常公用经费132.4万元,项目支出251.3万元。 

  年末结转和结余30.87万元,其中:基本支出结转30.87万元。 

  1、 基本支出情况 

  1)根据《保靖县财政局关于保靖县委宣传部2017年部门预算的批复》精神,2017年预算收支批复情况如下:2017年预算总收入238.7万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0元),政府性基金预算拨款收入0元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0元。总支出541.22万元,其中:工资福利147.15万元,对个人和家庭的补助14.46万元,商品和服务379.62万元。 

  2)本年度财政追加指标情况 

      2017年实际收到财政拨款收入362.42万元,与年初预算238.7万元增加了财政拨款收入123.72万元;主要为活动、会议及人员调资追加拨款。 

   3)本年度基本支出和项目支出情况;2017年基本支出金额合计为289.92万元,项目支出251.3万元,共计541.22万元。具体情况如下:工资福利支出147.14万元、商品和服务支出379.62万元、对个人和家庭的补助14.46万元。 

  2、“三公经费”支出情况 

  保靖县委宣传部2017年“三公经费”预算控制数18.2万元,其中:公务接待费14.2万元,公务用车运行维护费4万元,2017年度三公经费支出数17.25万元。主要原因严格规范公务接待标准,按照精简节约的原则,减少陪同人员,杜绝不必要的接待活动,严格控制用餐标准,采取接待审核制度,领导层层把关,有力管控接待经费的使用。 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出