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保靖县机关事务管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:59:24

 

一、基本情况

1、部门主要职责

(1)、机关提供后勤管理服务。

负责机关辖区安全保卫、绿化、环境卫生、水电管理;会场会务报刊收发、车辆管理、公共设施和场地整修维管;制定机关发展规划并组织实施。

(2)、重点工程建设。

梨子园公务员小区建设。

保靖县政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督所体系业务用房建设

2、部门决算单位构成

机关事务局属正科级全额拨款事业参公单位,内设股室7个,总编制数为12人,其中在编在职人员为11人。

 

二、部门决算情况说明

1、2015年部门决算收支总体情况

(1)、收入总体情况:年初结转结余87.94万元,2015年度收入716.91万元:其中一般公共事务收入453.67万元;公共安全收入73.9;社会保障和就业收入16万元;医疗与计划生育收入100万元;节能环保收入20万元;城乡社区收入13万元;农林水收入40.34万元。

(2)、支出总体情况:2015年总支出787.1万元:其中一般公共事务支出523.86万元;公共安全支出73.9;社会保障和就业支出16万元;医疗与计划生育支出100万元;节能环保支出20万元;城乡社区支出13万元;农林水支出40.34万元。余额17.75万元

2、2015年财政拨款收支决算情况

一般公共预算收入情况:上年结转结余87.94万元,2015年财政拨款收入453.67万元:其中基本收入325.79万元;基本建设收入114.17万元。

一般公共预算支出情况:2015年财政拨款支出523.86万元:其中人员经费支出119.95万元;日常公用支出205.84万元;项目支出198.07万元

3、2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费224.43万元:办公设备购置0万元,办公费用10.79万元,其他商品和服务支出0万元等等。2015年部门决算国有资产占用情况:省部级领导干部用车0台,一般公务用车3台,一般执法用车0台。

4、“三公”经费情况说明
  2015年部门决算“三公”经费15.13万元,预算数减少4万,比上年决算数减少0.7万元,主要原因是进一步压缩经费支出。其中:

(1)、因公出国(境)费用0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数减少0万元。

(2)、公务用车购置0万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。公务用车运行维护费14.53万元。比年初预算数减少3.47万元,比上年决算数减少1万元

(3)、公务接待费0.6万元,比年初预算数减少1.2万元,比上年决算数增加0.4万元,主要原因是增加了扶贫村,接待村干部次数增多。

附件:2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表