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保靖县长潭河人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:59:35

     第一部分 单位概况 

   一、部门职责 

  保靖县长潭河乡人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位统一社会信用代码证书11433125MB11001850,办公地址为保靖县长潭河乡水银村。 

  本单位主要职责为:(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。(2)精准扶贫。(3)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。(4)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。(7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(8)办理上级人民政府交办的其他事项。 

   二、机构设置情况 

  本单位内设11个机构,分别为:政府办公厅室及相关机构事务、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、财政事务、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站、人大事务、共产党事务、群众团体事务、社会事务服务站。截止20171231,本单位经县编委核定的编制人数为64人,其中行政编34人,事业编制30人。年末实有人数59人。 

    

  第二部分 2017年度部门决算报表   

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

   

  第三部分 长潭河乡人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为990.17万元,比上年决算数减少835.8万元。其中:财政拨款收入950.05万元,事业收入0万元,其他收入40.12万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为973.90万元,比上年决算数减少814.41万元。其中:基本支出799.54万元;项目支出174.36万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余185.44万元。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入决算为财政拨款收入950.05,其他收入40.12万元,共计990.17万元:其中一般公共服务支出收入449.68万元,占收入45.41%,文化体育与传媒支出收入20.31万元,占收入2.05%,社会保障和就业支出收入74.98万元,总收入7.57%,医疗卫生与计划生育支出收入79.71万元,占收入8.05%,环保支出收入25.52万元,占收入2.57%,农林水支出收入311.42万元,占收入31.45%,资源勘探信息等支出收入28.55万元,占收入2.88% 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出决算本年支出共计973.90万元,基本支出799.54万元,占支出82.09%,项目支出174.36万元占支出17.91%。其中:一般公共服务支出433.39万元(基本支出388.85万元,项目支出44.55万元)占决算本年支出44.50%,文化体育与传媒支出20.31万元(基本支出),占决算本年支出2.08%,社会保障和就业支出74.98万元(基本支出),占决算本年支出7.69%,医疗卫生与计划生育支出79.71万元(基本支出79.36万元,项目支出0.34万元),占决算本年支出8.18%,节能环保支出25.52万元(基本支出2.14万元,项目支出23.38万元)占决算本年支出2.62%,农林水支出313.72万元(基本支出207.62万元,项目支出106.10万元),占决算本年支出10.89%,资源勘探信息等支出26.27万元(基本支出)占决算本年支出2.69% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款决算总收入为950.05万元,比上年决算数减少576.94万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为943.45万元,比上年决算数减少565.14万元,主要原因是项目资金减少。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为943.45万元,比上年决算数减少565.14万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出决算总支出943.45万元,其中:一般公共服务支出402.94万元,占支出决算总支出42.70%,文化体育与传媒支出20.31万元,占支出决算总支出2.15%,社会保障与就业支出74.98万元,占支出决算总支出7.94%,医疗卫生与计划生育支出79.71万元,占支出决算总支出8.44%,节能环保支出25.52万元,占支出决算总支出2.70%,农林水支出313.72万元,占支出决算总支出33.25%,资源勘探信息等支出26.27万元,占支出决算总支出2.78% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算数为944.37万元,2017年财政拨款支出年底决算数为943.45万元,减少0.92万元,主要原因为文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出和农林水支出的减少。其中:一般公共服务支出年初预算数为354.99万元,决算数为402.94万元,文化体育与传媒支出年初预算数为29.57万,决算数为20.31万元,社会保障与就业支出年初预算数为72.54万元,决算数为74.98万元,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为109.06万元,决算数为79.71万元,节能环保支出年初预算数为23.56万元,决算数为25.52万元,农林水支出年初预算数为320.54万元,决算数为313.72万元,资源勘探信息等支出年初预算数为34.52万元,决算数为26.27万元  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出769.08万元,其中人员经费680.87万元,占一般公共预算财政拨款基本支出88.53%(工资福利支出368.74万元,占人员经费54.15%,对个人和家庭的补助312.14万元占人员经费45.84%),公用经费88.21万元,占一般公共预算财政拨款基本支出11.46% 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费36.74万元,其中公务接待费14.49万元,公务用车运行维护费22.25万元。比本年预算数减少52.26万元,比上年决算数减少15.33万元,主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少开支。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计22.25万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费22.25万元,比本年预算数减少18.75万元,比上年决算数减少15.32万元,主要原因严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少开支。 

  (三)公务接待费14.49万元,比本年预算数减少33.51万元,比上年决算数减少0.01万元,主要原因主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少接待开支。 

  八、预算绩效情况说明 

  为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩[2018]2号)文件的要求,本单位于20187月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为89.5分。绩效目标与实际存在一定的差距,包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式,使财政支出绩效发挥最大的功能。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2017年部门决算收入990.17万元,为年度预算944.37万元的104.84%,增加45.80万元,主要原因包含了非年初预算的其他收入。2017年部门决算支出973.90万元,为年度预算944.37万元的103.12%,增加29.53万元,主要原因包含了非年初预算的财政拨款支出。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经费88.21万元。其中:办公费29.79万元,印刷费7.85万元,咨询费0.17万元,水费0.2万元,电费3.44万元,差旅费6.78万元,会议费5.74万元,培训费0.59万元,公务接待费9.81万元,劳务费0.18万元,福利费1.31万元,公务用车运行维护费12.16万元,其他商品和服务支出10.19万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  

    第四部分 名词解释 

  一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  二、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  三、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、咨询费、差旅费、会议费、福利费、培训费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  五、“三公”经费:纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。