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保靖县工业企业改制办2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:59:41

   第一部分 保靖县工业企业改制办概况

  一、主要职能 

  制定行业规划和行业规则,参与维护行业竞争秩序,负责本单位资产管理,确保增值,防止出现新的流失。贯彻落实工业企业行业的各项政策,行使县内工业企业国有资产经营管理,维护工业企业稳定,负责工业企业离退休人员管理服务工作,负责本机关国有资产的经营管理,承办县委、县政府及上级部门交办的各项工作。   

  二、部门决算单位构成 

   我办为副科级全额拨款事业单位,核定事业编制2人。实际在岗人员1人。 

 

  第二部分 保靖县工业企业改制办2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  保靖县工业企业改制办2017年度部门决算情况说明 

  一、保靖县工业企业改制办2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年全年总收入22.37万元,与上年收入23.94万元比较减少1.57万元;2017年全年总支出23.18万元,与上年支出数24.52万元减少1.34万元。 

  二、保靖县工业企业改制办2017年度收入决算情况说明 

  全年总收入22.37万元,其中:财政拨款收入21.37万元,占收入比95.53%;其他收入1.0万元,占收入比4.47% 

  三、保靖县工业企业改制办2017年度支出决算情况说明 

  全年总支出23.18万元;社会保障和就业支出1.36万元,占总支出比5.87%。城乡社区支出3.0万元,占12.94%,资源勘探信息等支出18.82万元,占81.19%  

  四、保靖县工业企业改制办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款总收入21.37万元与上年决算数23.94万元减少2.57万元。2017年财政拨款总支出22.18万元与上年财政拨款支出数24.52万元减少了2.34万元。 

  五、保靖县工业企业改制办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出总数19.18万元,其中:基本支出19.18万元,占总支出比100%;项目支出0万元,占比0% 

  (二)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出数19.18万元,年初预算16.85万元,比年初预算增加2.33万元,主要原因是资源勘探信息等支出上年增加。 

  六、保靖县工业企业改制办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度公共预算财政拨款基本支出总支出数19.18万元;基本支出构成主要是人员经费和公用经费;人员经费15.07万元,占基本支出比78.57%;人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出;公用经费4.11万元,占基本支出比21.43%主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出。  

  七、保靖县工业企业改制办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  三公经费支出数0.3万元,年初预算数0.3万元,主要是公务接待费0.3万元。本单位没有出国出境费用,也无公务用车运行维护费。严格按照年初预算执行三公经费开支标准。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年三公经费接待费用0.3万元,全年接待12余批次,60人次,没有突破年初预算。 

  八、保靖县工业企业改制办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本单位政府性基金预算收入3.0万元,基金预算支出3.0万元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。属于财政补助事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。…… 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  1、绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位对 2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了整体绩效评价。 

  2、绩效自评实施过程 

  根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)及保靖县财政局保财绩[2018]2号文件等上级文件要求,我单位已于715全面完成绩效评价工作。绩效评价工作主要如下:   

  一是核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将对2016年度和2017年度的部门整体支出情况进行比较分析。 

  二是查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  三是归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  四是根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  五是形成绩效评价报告。 

  3、绩效评价结论 

  根据评价指标体系测算,保靖县工业企业改制办2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分51分,产出及效率分26分,总绩效分90分。自评结果等次为“优”。 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。