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保靖县毛沟镇2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:01

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、负责全镇建设的规划管理。 

  2、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。 

  3、编制镇财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医疗工作。 

  4、承办县委、县政府及其工作部门交办的其事项。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  毛沟镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等10个职能部门。核定行政编制33人,事业编制42人,年末实际在职人数75人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的预算单位为毛沟镇人民政府本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入1271.62万元,其中:一般公共预算拨款收入1271.62万元(含纳入预算管理的非税拨款收入4.16万元。预算总收入同比上年增加29.76万元,增长2.4%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出1271.62万元。其中:一般公共服务支出498.5万元,文化体育与传媒支出29.04元,社会保障和就业支出133.72元,医疗卫生与计划生育支出81.18元,节能环保支出63.71万元,农林水支出378.67万元,资源勘探信息等支出33.62万元,住房保障支出53.18万元。预算总支出同比上年增加29.76万元,增长2.4%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入1271.62万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为1185.7万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为85.92元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:公路清扫保洁费支出43.71万元,村级组织服务群众专项经费支出20万元,社会抚养费支出4.16万元,烟叶生产发展专项经费18.06万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为1271.62万元,专项支出绩效目标申报金额为85.93万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款190.22万元(其中:办公费20.2万元,印刷费14.1万元,水费4.1万元,电费22.9万元,差旅费5.42万元,维修维护费1.5万元,会议费27万元,公务接待费24万元,劳务费21.5万元,公务用车运行维护费41.5万元,一般资本性支出8万元。),较上年减少72.35万元,减少27.55%,主要减少原因为公务员实行车补减少其他交通费及适当压缩办公费用所致。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为73.5万元,其中:公务接待费25万元,公务用车运行维护费48.5万元2018年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为8万元,其中:政府采购通用设备预算8万。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表