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保靖县农业局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:01:15

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、农业技术推广; 

  2、农产品质量安全监管; 

  3、农业投入品监管(农业行政执法); 

  4、农村及农业政策及法规宣传; 

  5、病虫害控制; 

  6、农业技术培训。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  全额预算单位,行政制度管理,财务核算执行行政单位会计制度,下属二级机构14个,其中行政1个、事业13个,在职人员89人。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入1189.02万元,其中:一般公共预算拨款收入1167.02万元, 政府性基金预算拨款收入22.00万元,比2017年预算总收入1030.50万元增加158.52万元,增长15%,主要增加原因为人员津补贴增加和专项增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出1189.02万元。其中:农林水支出902.00万元,社会保障和就业支出115.59万元,医疗卫生与计划生育80.08万元,城乡社区支出22.00万元,住房保障支出69.35万元,2017年预算总支出1030.50万元增加158.52万元,增长15%,主要增加原因为人员津补贴增加和专项增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入1189.02万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为1116.02万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为73.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为1189.02万元,专项支出绩效目标申报金额为73.00万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年机关运行经费81.20万元,其中包括办公费11万元、印刷费4.50万元、水费1万元、电费6万元、邮电费0.50万元、差旅费2万元、会议费1.50万元、培训费4万元、公务接待费30万元、工会经费1.70万元、车辆运行维护费19万元。比2017年机关运行经费88.30万元减少7.10万元,减少8%,主要减少原因是人员减少,预算核减 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为49.00万元,其中:公务接待费30.00万元,公务用车运行维护费19.00万元,2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经预算数49万元持平。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表