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保靖县水田河人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:01:51

   第一部分  保靖县水田河镇人民政府概况

    一、主要职能

   1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

   4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;

   5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;

   6、加强镇级财政的监督和管理;

   7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;

   8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;

   9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ;

   10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

   二、部门决算单位构成

   水田河镇内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。截止2017年底,编委核定人员编制70人,实有在职人员49人。

  

         第二部分   2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

  

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1066.86万元,比上年决算数减少692.87万元。其中:财政拨款收入946.44万元,占 88.71%;其他收入120.42万元,占 11.29%。

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为985.49万元,比上年决算数减少727.90万元。其中:基本支出845.13万元,占 85.76%;项目支出140.36万元,占 14.24%。

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余256.01万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入决算本年收入共计1066.86万元:其中一般公共服务支出收入451.59万元(其中财政拨款收入为333.37万元,其他收入为118.22万元),公共安全支出2万元(财政拨款收入),文化体育与传媒支出收入18万元(财政拨款收入),社会保障和就业支出收入68.77万元(财政拨款收入),医疗卫生与计划生育支出收入79.44万元(财政拨款收入79.24万元、其他收入0.20万元),节能环保支出收入34.93万元(财政拨款收入),农林水支出收入393.35万元(财政拨款收入391.35万元,其他收入2万元),资源勘探信息等支出收入18.78万元(财政拨款收入)。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出决算本年支出共计985.49万元,基本支出845.13万元,项目支出140.36万元。其中:一般公共服务支出416.10万元(基本支出411.85万元,项目支出4.25万元),文化体育与传媒支出23万元(基本支出8万元,项目支出15万元),社会保障和就业支出68.77万元(基本支出),医疗卫生与计划生育支出79.24万元(基本支出),节能环保支出34.93万元(项目支出),城乡社区支出4万元(项目支出),农林水支出335.27万元(基本支出262.09万元,项目支出73.18万元),交通运输支出2万元(项目支出),资源勘探信息等支出15.18万元(基本支出),其他支出7万元(项目支出)。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (一)收入情况:2017年度财政拨款决算总收入为946.44万元,比上年决算数减少765万元。其中:一般公共预算财政拨款收入946.44万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计903.78万元,比上年决算数减少770.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出898.78万元,政府性基金预算财政拨款支出5万元。

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余207.68万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017 年度财政拨款支出898.78万元,占本年支出合计的 91.20%。与 2016 年1674.50万元相比,财政拨款支出减少775.72万元,减少46.33%。主要原因是项目资金减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017 年度财政拨款支出898.78万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出336.39万元,占37.43%;文化体育与传媒(类)支出23万元,占2.56%;社会保障和就业(类)支出68.77万元,占7.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出79.24万元,占8.82%;节能环保(类)支出34.93万元,占4%;城乡社区(类)支出4万元,占0.45%;农林水(类)支出333.27万元,占37.08%;交通运输(类)支出 2万元,占0.22%;资源勘探信息等(类)支出15.18万元,占1.69%;其他(类)支出2万元,占0.22%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年财政拨款年初预算为950.38万元,支出决算为898.78万元,完成年初预算的94.57%。其中:

  1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为9.25万元,支出决算为8.19万元,完成预算数的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。

  2、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为242.01万元,支出决算为244.21万元,完成预算数的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出为2017年初结转结余。

  3、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,决算数大于预算数的主要原因是:马尾春节活动活动经费和2016年度五个文明绩效考核突出贡献奖励增加。

  4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为34.55万元,支出决算为39.17万元,完成预算数的113.37%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年财政所人员变动,2-7月份新增人员入编,原有人员未变动,导致人员经费增加。

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款) 一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.35万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政所工作经费更改科目核算。

  6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为9.69万元,支出决算为9.69万元,完成预算数的100%。

  7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)年初预算为28.06万元,支出决算为28.06万元,完成预算数的100%。

  8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,决算数大于预算数的主要原因是:美丽湘西建设工作经费和派出所社会治安管理工作经费的增加。

  9、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)年初预算为12.21万元,支出决算为8万元,完成预算数的65.52%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。

  10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数小于预算数的主要原因是:使用2016年末结余中心村文化广场建设资金。

  11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为11.44万元,支出决算为9.98万元,完成预算数的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。

  12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算为1.00万元,支出决算为1万元,完成预算数的100%。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为57.79万元,支出决算为57.79万元,完成预算数的100%。

  14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)年初预算为64.93万元,支出决算为50.2万元,完成预算数的77.31%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。

  15、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项年初预算为15.09万元,支出决算为0.87万元,完成预算数的5.77%。决算数小于预算数的主要原因是:国家实行“二胎”政策,违法超生减少,社会抚养费征收减少。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为28.17万元,支出决算为28.17万元,完成预算数的100%。

  17、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为38.11万元,支出决算为34.93万元,完成预算数的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年公路清扫保洁费尚未拨足。

  18、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用2016年底年末结转结余马尾道路整修资金。

  19、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算为38.06万元,支出决算为30.01万元,完成预算数的78.85%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。

  20、农林水支出(类)农业(款)  其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用2016底年末结余孔坪村部附属工程资金。

  21、农林水支出(类) 水利(款)行政运行(项)年初预算为35.16万元,支出决算为24.88万元,完成预算数的70.76%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。

  22、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为90.99万元,支出决算为63.18万元,完成预算数的69.44%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算为2017年初烟叶生产预算,经费支出为2016年烟叶生产经费,2017年烟叶生产经费年末未收到。

  23、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为211.48万元,支出决算为205.2万元,完成预算数的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年村支两委换届,村干人员减少,导致2017村干工资补助减少。

  24、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用2016年末结转结余马尾道路整修资金。

  25、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)年初预算为18.07万元,支出决算为15.18万元,完成预算数的84.00%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。

  26、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)年初预算为4.32万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是:2017年村级安全生产员补助年末发。

  27、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用2016年末结转结余排大方村人饮工程资金。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出763.42万元,其中:人员经费672.98万元,占比88.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费90.44万元,占比11.85%,其中商品和服务支出86.70万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出,其他资本性支出3.74万元,主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.76万元,支出决算为35.19万元,完成预算的45.25%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算25.30万元,占71.9%,比2016年减少8万元,下降24.02%,政府公车配备1辆。主要原因是严格执行中央的八项规定,控制了公车运行维护费的支出,公务用车运行维护费主要用于燃油费、维修费、过桥过路费等;公务接待费支出决算9.89万元,占18.10%,比2016年增加4.91万元,增长98.59%,本年接待批次470次,接待人数1930人。主要原因是各项工作安排增多,来往宾客增加,主要接待省、州、县级精准扶贫工作指导和检查,以及同建同治、计生等各项工作指导检查。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  政府性基金预算2017年初结转结余5万元,2017年支出决算5万元。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。

  本部门2017年度机关运行经费支出86.70 万元,比2016 年减少28.08万元,降低24.46%。主要原因是:2017年本单位严格控制经费支出。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年度政府采购支出总额3.74万元,其中:政府采购货物支出3.74万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩【2018】2号),结合我单位实际,成立专门评价小组,完善了本单位2017年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分标准。主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及绩效办考评结果等手段对本单位2017年度部门整体支出绩效情况进行评价。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为94分。总体结果比较令人满意,但也存在一些问题,比如我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段,评价方法发展不平衡,导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

  

    第四部分  名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出



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