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保靖县县委党校2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:02:47

 

保靖县县委党校2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。


二、主要工作任务

对党员和党员干部进行培训、教育,还承担着党的建设理论的研究,以及对党员状况的调查研究等。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

我单位属于参公管理的事业单位,人员编制23人,在职人数21人。


四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]65号)预算总收入284.11万元,其中:一般公共预算拨款收入284.11万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加43.7万元,增长18%,主要增加原因为工资福利增加和单位专项经费增加。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出284.11万元。其中:基本支出238.11万元,项目支出46万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出213.21万元(工资福利支出213.21万元,对个人和家庭补助支出0万元);商品和服务支出70.9万元(公用经费24.9万元,单位专项46万元)。预算总支出同比增加43.7万元,增长18%,主要增加原因为工资福利增加和单位专项经费增加。


五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

全年机关运行经费24.9万元,其中办公费9.1万元,印刷费1.6万元,水电费3.3万元,物业管理费1.4万元,差旅费1.9万元,会议费0.9万元,公务接待费2.5万元,工会经费2.8万元,其他1.4万元。


2、“三公”经费预算

公务接待费2.5万元,与上年保持不变。公务用车购置及运行维护费为0万元,因公出国(境)费为0万元。

3、政府采购情况

政府采购2台电脑0.6万元,饮水机2台0.1万元,合计0.7万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。