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保靖县柑橘办2017年度部门决算公开   

发布时间:2019-10-18 18:03:35

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能:抓好全县柑橘生产、销售及技术指导 

  二、部门决算单位构成 

      办单位共设置四个职能机构,分别是综合办公室、生产股、技术股、销售股,各股室在单位负责人统一领导下,按照分工协作的原则抓好各自工作,具体日常工作由单位领导按根据年度计划进行安排。     

    

  第二部分  2017年度部门决算表 

     (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

   (一)收入情况:2017年度决算总收入为1004.84万元(2016年决算总收入108.13),比上年决算数增加896.71万元。其中:财政拨款收入105.44万元,其他收入899.4万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出629.25万元(2016年总支出109.33万元),比上年决算数增加519.92万元。其中:基本支出102.09万元;项目支出527.16万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余377.9万元。  

  二、2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度决算总收入为1004.84万元。其中:财政拨款收入总计105.44万元,占全年总收入的10.49%。其他收入899.4万元,占全年总收入的89.5%1。政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  三、2017年度支出决算情况说明 

  支出情总:2017年度决算总支出629.25万元。其中:基本支出102.09万元;占全年总支出的16.22%。项目支出527.16万元。占全年总支出的83.78%   

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计105.44万元(上年数97.94万元),比上年决算数增加7.5万元。其中:一般公共预算财政拨款收入97.84万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计106.09万元(上年数99.13万元),比上年决算数增加6.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出106.09万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:财政拨款收支相抵,年末结转和结余1.66万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计106.09万元(上年数99.13万元),比上年决算数增加6.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出106.09万元 

  (二)2017年财政拨款支出决算结构情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计106.09万元,其中:基本支出102.09万元,(人员经费89.4万元,日常公用经费12.69万元)占财政拨款支出总比为96.23%。项目支出4万元,占财政拨款支出总比为3.77% 

  (三)2017年财政拨款支出决算具体情况。 

  财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计106.09万元,其中:基本支出102.09万元,(人员经费89.4万元,日常公用经费12.69万元).年初预算财政拨款支出为119.07万元,比年初预算数减少12.98万元。单位增设内控管理,加强财务管理,缩减公务接待及公用经费支出。  

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出102.09万元,其中:工资福利支出89.4万元,占基本支出比率87.57%。办公费支出6.19万元,占基本支出比率6.06%印刷费支出0.5万元,占基本支出比率0.49%。差旅费支出2.8万元,占基本支出比率2.74%.公务接待支出3.2,占基本支出比率3.13% 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数3.44万元年初预算数为3.6万元,比预算数减少0.16万元,原因:缩减接待开支。其中公务用车维护决算数为0万元,预算数为0万元,公务出国决算数0万元,预算数为0万元。公务接待决算数3.44万元,上年决算数量 2.84   万元。比上年数减少 0.6  万元,减少原因:单位增设内控管理,加强财务管理,缩减公务接待。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  “三公”经费财政拨款支出决算总数3.44万元,其中公务用车维护决算数为0万元,公务出国决算数0万元,公务接待决算数3.44万元,公务接待批次106次,接待人数580人。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出为0 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

   属于财政补助事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购支出情况。 

  本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,无其他用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  1、资金管理、资产处置、项目管理等工作都按规定执行,没有违规行为。 

  2、加强对公用经费和“三公经费”的管理, 

  32017年单位工作群众满意度在80%以上。 

  42017年部门整体支出自评分为95分。 

    

     第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出