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保靖县碗米坡公安分局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:03:41

  第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规,组织、指导、检查辖区内公安工作。  

  2、掌握辖区内影响稳定,危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。  

  3、承担辖区各类治安案件和刑事案件的查处、侦破及治安防范工作。  

  4、抓好辖区各项公安基础工作。  

  5、指导、监督辖区内机关、厂矿、企业及单位的内部治安保卫工作。  

  6、组织实施本局公安队伍建设。    

  二、主要工作任务 

  1、完成县委、县政府和上级公安机关布置的各项工作;  

  2、完成辖区各项工作职责;  

  3、维护辖区社会稳定,特别抓好碗米坡电站的治安管理、指导工作;  

  4、完成辖区各项公安基础工作任务。  

  三、部门机构设置情况及单位构成情况 

  根据省州文件精神,湘西自治州公安局碗米坡分局于2002年成立,核定公安专项编制12名,内设办公室、刑侦大队、治安大队,领导职数:局长1名,政委1名,副局长1名。湘西自治州公安局碗米坡分局由县委、县政府管理,县委、县政府委托县公安局对湘西自治州公安局碗米坡分局实施管理。湘西自治州公安局碗米坡分局队伍建设和业务工作由县公安局统一管理,人员由县公安局统筹安排,经费实行单列。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为169.79万元,比上年决算数190.77万元减少20.98万元。其中:财政拨款收入162.99万元,事业收入0万元,其他收入6.8万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为183.4万元,比上年决算数136.39万元增加47.01万元。其中:基本支出183.4万元;项目支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余58.3万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计162.99万元,比上年决算数178.27万元减少15.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入162.99万元,政府性基金预算财政拨款收入12.77万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计176.6万元,比上年决算数136.39万元增加40.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出163.84万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余58.3万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费8.86万元,比本年预算数13万元减少4.14万元,比上年决算数10.46万元减少1.6万元,主要原因是:单位实行厉行节约制度力度大。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计6.78万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费6.78万元,比本年预算数10万元减少3.22万元,比上年决算数7.89万元减少1.11万元,主要原因是:单位实行厉行节约制度力度大。  

  (三)公务接待费2.08万元,比本年预算数3万元减少0.92万元,比上年决算数2.57万元减少0.49万元,主要原因是:单位实行厉行节约制度力度大。  

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入169.79万元,为年度预算110.03万元的154.31%,增加59.76万元,主要原因:干部职工个人增资增加及安全生产等因素。 

  2016年部门决算支出183.4万元,为年度预算110.03万元的166.68%,增加73.37万元,主要原因:干部职工个人增资增加及安全生产等因素。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费41.14万元。其中:办公费11.18万元,印刷费0.07万元,水费0.63万元,电费1.07万元,邮电费0.2万元,维修(护)费0.1万元,会议费0.33万元,差旅费10.54万元,公务接待费2.08万元,劳务费6.22万元,公务用车运行维护费6.78万元,其他交通费用0.02万元,其他商品服务支出1.92万元。工会经费0万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购8.1万元,其中:货物支出8.1万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车3台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。