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保靖县水利局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:04:12
 第一部分:

一、部门职能职责

(一)、负责保障全县水资源的合理开发和利用,拟订全县水利战略规划和政策;负责水利法制的宣传和实施,拟订县级水利法制建设规划并监督实施。

(二)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全年水资源中长期供求规划、水量分配和调查评价

(三)、负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,拟订重要河流的水功能区划并监督实施

(四)、负责防止水旱灾害,承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作

(五)、指导全年水文水资源监测,对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

(六)、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护、组织指导河流、水库、河口、滩涂的治理和开发;负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设及运行管理。

(七)、负责防止水土流失工作;拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

(八)、负责农村水利工作;组织协调农村水利基本建设,指导农田水利、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会服务体系建设;指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(九)、负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水政监察和水政执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设打的监督。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

 根据上述职责,县水利局设6个内设机构:

办公室、财务股、人事股、水资源股(河道管理站)、建设管理股、政策法规与安全监督股(行政审批服务股、农村水电股)、纪检监察机构按照相关规定设置。

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、保靖县水利局部门本级

2、保靖县水土保持局、保靖县防讯抗旱指挥部办公室、保靖县水政监察大队、保靖县水利设施管理站、保靖县水利工程建设站、保靖县水利规划设计室、保靖县农村小水电管理站、保靖县水库灌区管理所、保靖县三岔河水库管理所、保靖县茶园河巴科水库管理所

   三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入1293.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1274.61万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入18.6万元预算总收入同比上年增加327.17万元,增长33%,主要增加原因为单位专项经费以及人员变动工资增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出1293.21元。其中:一般公共服务1293.21预算总支出同比上年增加327.17万元,增长33%,主要增加原因为单位专项经费以及工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入1274.61元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为77.2元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为254.44元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:河湖划界专项支出80元,安全饮水维护支出54元,扶贫项目茶园河及三岔河项目管理支出20等,防汛抗旱支出2万元,视频会商系统运行维护经费支出14.84万元,山洪灾害防治支出5万元,水资源费支出18.6万,重点项目管理费支出30万,河长制工作经费支出30万

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为1293.21,专项支出绩效目标申报金额254.44

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款77.2万元(其中:办公费7.5万元,印刷费4万元,水电费1万元,差旅费8万元,邮电费0.8万元,物业管理费1.5万元,维修维护费0.5万元,会议费2万元,电费10万元,培训费1万元,劳务费3万元,工会经费11万元,公务接待费15万,公务用车运行维护费5万元,办公设备费2.1万,其他交通费3万,其他商品服务支出1.9万),较上年增加4.8万元,增长6%,主要增加原因为人员增多。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为20万元,其中:公务接待费15万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元2019年“三公”经费预算较上年减少17万元,减少45.9%,主要减少原因为公务用车运行维护费减少。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为2.1万元,其中:政府采购通用设备预算2.1万元。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表