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保靖县移民局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:04:16

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  为移民生产开发提供服务和保障;移民生产开发服务;技术培训;移民资金管理使用。 

  二、部门决算单位构成 

  保靖县水库移民开发管理局为事业全额拨款参照公务员管理单位。内设办公室、计财股、政策法规室、政工股、项目办五个股室。核定编制27人,年末财政供养人员实有人数25人。 

    

  第二部分  2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为676.64万元,其中:财政拨款收入676.64万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。决算总收入比上年决算数减少3653.27万元。 

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为845.3万元,其中:一般公共服务支出250.26万元,社会保障和就业支出237.37万元,农林水支出129.23万元,粮油物资储备支出228.43万元。决算总支出比上年决算数减少3224.23万元。 

  (三)结余情况:年末结转和结余91.72万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

  2017度财政拨款收入总计676.64万元。其中:一般公共预算财政拨款收入293.64万元,占总收入43%;政府性基金预算财政拨款收入383万元,占总收入57% 

  三、2017年度支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款支出总计845.30万元。其中:基本支出307.69万元,占总支出36%;项目支出537.61万元,占总支出64% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计676.64万元,其中:一般公共预算财政拨款293.64万元,政府性基金预算财政拨款383万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少3653.27万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计845.3万元,其中:一般公共预算财政拨款支出518.12万元,政府性基金预算财政拨款327.18万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少3224.23万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  ()财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出总计518.12万元,比上年决算数增加234.06万元。 

  ()财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出总计518.12万元,其中:基本支出289.69,占总支出56%;项目支出228.43万元,占总支出44% 

  ()财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出总计518.12万元,比年初预算数增加238.129万元。增加原因为:2017年省财政追加其他水利支出12万元,其他粮油事务支出228.43万元为项目资金。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总合计为289.69万元,其中:人员经费支出261.97万元,占总支出90%,公用经费支出27.72万元,占总支出10%  

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  ()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出3.16万元,其中:公务用车运行维护费1.97万元,公务接待1.19万元。“三公”经费总支出数比年初预算数减少3.14万元,比上年决算数减少5.6万元,原因为车改公车县集中管理使用及压缩接待开支。 

  ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置支出为0万元,运行费支出为1.97万元,公务用车保有量为1辆;公务接待费支出为1.19万元,接待批次37个,接待人数223人。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  ()收入情况:2017年度政府性基金预算收入总计383万元,其中:基本支出0万元,项目支出383万元。 

  ()支出情况:2017年度政府性基金预算支出总计327.18万元,其中:基本支出18万元,项目支出309.18万元。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出27.72万元,比2016年减少15.03万元,降低35%。主要原因是:办公费用减少。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  为推进预算绩效管理工作实施,建立健全了相关工作制度,从源头抓起,严格按照相关规定科学编制预算,准确编制基本支出预算,保障部门正常运转,落实工资、机关事业单位基本养老保险缴费等,严格控制和压缩“三公经费”和会议、培训经费等预算。后扶项目计划的选择上,充分尊重民意,按照相关程序,层层申报,项目一经审查,不随意调整和变更;项目实施必须按照计划走,在项目实施中,严格按照《大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划》、《湖南省大中型水利水电工程移民规划实施稽察办法》,做好项目实施的稽察和评估工作,确保项目实施质量和效益,让移民更多、更好地受益。“五小”水利及基础设施继续改善,解决了1700多名移民的饮水困难问题,库区交通不断完善,全年新建和改善为库区交通及移民产业区道路 42.5公里在产业扶持上,柑桔培管及桔园基地建设1300余亩,扩建、扶持蔬菜基地建设300余亩。扶持20名青年移民科技创业,切实帮扶库区青年实现成功创业,增强了库区青年创新创业意识。完成水库移民实用技术培训5937人;移民干部政策法规培训169人。通过培训进一步提高库区移民的整体素质,为库区经济持续发展和移民增收提供内生动力。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出