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保靖县发展和改革局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:58:32

     第一部分 单位概况 

     一、部门职能职责 

     我局主要工作职责:1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策,并综合分析政策执行效果。4、指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区等相关政策实施。8、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行。9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议。11、编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策。12、协调推进经济发展环境的优化。13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施。14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。15、贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法规。16、协调处理商业系统改制企业遗留问题。17、承办县人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  我局为科级全额拨款单位,内设17个职能股室(另加挂3个机构牌子):办公室(国民经济综合股)、人事股、财务股、政策法规股(行政审批服务股)、固定资产投资股(重大项目前期领导小组办公室)、农村经济和粮食行业发展股(粮食调控与储备股)、基础产业和交通能源股、社会发展和服务业股、工业和资源环境股、西部开发办公室、高新科技和财贸金融股、外资外贸外经股、综合执法股、商品价格管理调控股、综合收费管理服务股、市场建设及运行调节股、优化经济发展环境股。下设8个二级机构,其中行政机构1个,即价格监督检查局;全额拨款事业单位7个,包括县以工代赈办公室(巩固退耕还林成果办公室)、县招标投标领导小组办公室、县价格认证中心、县节能监察中心、县重点建设项目领导小组办公室(县公共资源交易平台管理办公室)、县投资促进事务局、县商业企业改制服务办公室。 

  核定的编制人数为50名,其中行政编制12名、事业编制38名。年末全局实有在职人员120退休人,其中,在职人员53人,退休人员67人。

     纳入2017年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:保靖县发展和改革局(本级)、保靖县商业企业改制服务办公室。

 

  

    第二部分 2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度决算总收入为2945.55万元,比上年决算数减少1805.50万元。决算总支出为3236.14万元,比上年决算数减少1419.04万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  2017年度总收入为2945.55万元,其中 :财政拨款收入2941.83万元,占总收入的99.99%,其他收入3.72万元,占总收的0.01% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  2017年度支出决算数为3236.14, 其中:基本支出827.19万元,占总支出的25.57%;项目支出2408.95万元,占总支出的74.43%. 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入2941.83万元,比上年度减少1809.22万元,财政拨款支出总计3210.72万元,比上年度减少1444.46万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

   财政拨款本年支出3185.70万元,上年度决算数为4475.18万元,比上年度减少1289.48万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3185.70万元,其中:基本支出822.37万元,占总支出的25.82%,项目支出2363.33万元,占总支出的74.18% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2017年度财政拨款支出3185.70万元,年初预算数为1301.27万元,比年初预算数增加1884.43万元。增加的主要原因:一是2010308信访事务3.00万元、2130504(农村基础设施建设)即易地搬迁工程资金1557.5万元、2160699其他涉外发展服务支出42.03万元、2010508统计抽样调查5.00万元均为上级专项未没列入年初预算;二是2160299其他商业流通事务支出208.67万元、2010507专项普查活动26.11万元、2160202一般行政管理事务42.03万元为上年结转资金。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出数为822.37万元户,其中:工资福利支出为658.96万元,占总支出的80.13%;商品和服务支出81.18万元,总支出的9.87%;对个人和家庭的补助决算数为82.23万元,占总支出的10.00% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明 

  (一)“三公”经费财政拨款法出决算总体情况说明 

  2017年度“三公”经费总额为71.14万元.其中:因公出国()0万元,公务用车购置及运行费7.37万元,比年初预算数减少7.63万元.主要原因是公车改革原局公车移交至县公车办,公务接待费63.78万元.基本与年初预算持平。 

  与上年度”三公”经费决算数相比增加了24.76万元,其中:公务用车运行维护费减少4.65万元,主要原因是公车改革原局公车5月份移交至县公车办;公务接待费增加29.42万元。原因一是全民招商意识增强,加大了招商引资力度,接待客商次数大幅增加;二是是新增设了易地扶贫搬迁办公室,易地搬迁工程项目上级检查督查频繁,比上年另增加了接待任务。 

  ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

   2017年度“三公”经费总额为71.14万元。因公出国(境)费0元;公务用车购置费为0,1-53辆车辆的公务用车运行维护费7.37万元;公务接待费63.77万元,其中:国内接待费63.78万元,接待803批次3983人次,外事接待费4.04万元,接待25批次150人次。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出情况 

  2017年度政府性基金预算财政拨款上年结余57.44万元,本年收入为0,本年支出为25.02万元,年末结转结余32.42万元。 

  九、其他重要事荐 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行费为75.41万元,比2016年度减少4.07万元,公务用车运行费减少。      

  (二)政府采购支出情况2017年度政府采购支出总额6.17万元,其中:政府采购货物支出6.17万元。 

  (三)国有资产占用情况。截止20171231,公用车辆数为0,单位价值50万元以上的通用设备为0,单价100万元以上专用设备为0 

  (四)预算绩效情况说明。根据保财绩[2018]2号文件精神,对2017年度部门整体支出和部份项目资金支出进行了绩效评价,并写出了绩效评价报告。 

  

    第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出