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保靖县比耳镇2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:59:03

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况; 

  2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任; 

  3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定; 

  4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 

  5、加强乡级财政的监督和管理; 

  6、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设;  

  7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ; 

  8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  比耳镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制22人,事业编制34人,2017年末实际在职人数45 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:比耳镇人民政府。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入684.36万元,其中:一般公共预算拨款收入684.36(含纳入预算管理的非税拨款收入1.39万元预算总收入同比上年减少20.51万元,减少2.9%,主要减少原因为政府2017年底在职人数减少,适当压缩办公费等各项开支所致。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出684.36元。其中:一般公共服务290.59元,文化体育与传媒支出5.25元,社会保障和就业支出57.94元,医疗卫生与计划生育支出42.10元,节能环保支出34.55万元,农林水支出204.42万元,资源勘探信息等支出18.54万元,住房保障支出30.97万元。 

  预算总支出同比上年减少20.51万元,减少2.9%,主要减少原因为政府2017年底在职人数减少,适当压缩办公费等各项开支所致。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入684.36元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为622.53元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为61.83元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出61.83元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为684.36元,专项支出绩效目标申报金额为61.83元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款103.45万元(其中:办公费16.16万元,印刷费4万元,电费4万元差旅费2.84万,维修(护)费2万元,租赁费1万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费35.69万元,劳务费0.47万元,福利费2.17万元,公务用车运行维护费28万元,其他交通费3.12万元),较上年减少13.88万元,减少1.2%,主要减少原因为政府2017适当压缩各项费用所致。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数63.69万元,其中:公务接待费35.69万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费28万元2018年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为10万元,其中:政府采购通用设备预算10万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表