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保靖县党校2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:59:06
 第一部分:

一、部门职能职责

结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

我单位属于参公管理的事业单位,人员编制23人,其中参公编制人数8人,事业编制15人。在职人数21,下设三个股室:办公室、教研室、总务室

(二)单位构成情况

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有党校部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年我单位收入包括一般公共预算拨款支出包括本级的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入322.48万元,其中:一般公共预算拨款收入322.48万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加38.38万元,增长13%,主要增加原因为人员工资福利增加。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出322.48万元。其中教育支出259.71万元,社会保障和就业支出30.19万元,医疗卫生与计划生育支出15.09万元,住房保障支出17.51万元预算总支出同比上年增加38.38万元,增长13%,主要增加原因为人员工资福利支出加大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018一般公共预算拨款收入322.48元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年初预算数为274.48元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为48元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:干部教育培训经费30万元,党员教育培训10万元,纪检监察培训经费8万元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为322.48,专项支出绩效目标申报金额48

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款22.8万元(其中:办公费7.74万元,印刷费1.86万元,水电费2万元,差旅费1.2万元,公务接待费2万元,工会经费3万元,福利费1万元,其他商品服务支出4万元),较上年减少2.1万元,减少8%,主要减少原因为厉行节约,压缩开支。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,减少20%,主要增加原因为厉行节约,严格执行公务接待。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为2万元,其中:政府采购通用设备预算2万元。

、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表