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保靖县经济和信息化局 2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:03:23
 第一部分:

一、部门职能职责

负责全县工业系统和民营企业日常经济运行调节;组织解决工业、民营经济运行中的突出矛盾和问题;搞好国有企业改革改制相关工作;对电力相关事项进行监督执法;科技专项、三区人才管理等一系列工作。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

我局为正科级全额拨款单位。内设办公室(人事股)、经济运行股、投资规划股、中小企业股等11个职能科室。核定在职人员编制29人,年末实有在职人数23人。

(二)单位构成情况

保靖县经济和信息化局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有保靖县经济和信息化局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况。2019预算总收入381.26万元,其中:一般公共预算拨款收入381.26万元预算总收入同比上年增加32.49万元,增长9.32%,主要增加原因为工资福利提标、差旅费、劳务费等费用增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出381.26元。其中:一般公共服务303.09元,社会保障和就业支出28.82万元,卫生健康支出32.07万元,住房保障支出17.29万元。预算总支出同比上年增加32.49万元,增长9.32%,主要增加原因为工资福利提标、差旅费、劳务费等费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入381.26元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为299.26元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为82元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:招商引资工作经费60万元,科技扶贫经费3万元,改制企业维稳工作经费3万元,湘西光谷办工作经费4万元,企业改制办改制经费12万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为381.26,专项支出绩效目标申报金额82

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款24.4万元(其中:办公费5.37万元,印刷费0.5万元,手续费0.1万元,水费0.2万元,电费2.93万元,差旅4万元,维修费2万元,会议费2万元,培训费0.4万元,公务接待费4万元,劳务费1万元,委托业务费0.5万元,工会经费1.4万元较上年减少1.6万元,增减6.15%,主要减少原因为三公经费、会议、培训等支出减少

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为4万元,其中:公务接待费4万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算较上年减少1万元,增减25%,主要原因为:一是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费二是我局落实公车使用规定,取消单位公车,需要公务用车时提出申请由车管中心统一调度使用;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项

、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表