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保靖县迁陵镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:04:28

 

保靖县迁陵镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

 

根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔2015〕7号)要求,现将我单位2017年部门预算信息情况公开如下:

第一部分

一、主要工作职责

1、负责全镇建设的规划管理。

2、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引、教育培训和管理服务工作。

3、编制镇财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医部工作。

4、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。

二、主要工作任务

大力发展现代农业,扎实推进新农村建设;搞好信访维稳工作;加强道路建设及整修,改善我镇交通状况。坚持以增加农民收入为核心,统筹城乡发展,加大农业投入,提高农业效益,加快新农村建设,改善农民群众生产生活条件。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

迁陵镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制83人,事业编制95人,年初实有人数160人。

 

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]14号)预算总收入2738.53万元,其中:一般公共预算拨款收入2703.19万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入35.34万元。预算总收入同比2016年度增加333.88万元,增长13.88%,主要增加原因为合并乡镇所致,迁陵镇由原来的迁陵镇、复兴镇、梅花乡、龙溪乡、昂洞乡、大妥乡的三个行政村及水银乡的哪洞村合并的大镇,故各项人员及公用经费相应增加。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出2738.53万元。其中:基本支出2427.64万元,项目支出310.89万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出1899.38万元(工资福利支出1438.21万元,对个人和家庭补助支出461.17万元);商品和服务支出839.15万元(公用经费528.26万元,单位专项310.89万元)。预算总支出同比增加333.88万元,增长13.88%,主要增加原因为合并乡镇所致,迁陵镇由原来的迁陵镇、复兴镇、梅花乡、龙溪乡、昂洞乡、大妥乡的三个行政村及水银乡的哪洞村合并的大镇,故各项人员及公用经费相应增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费预算总支出839.15万元,其中:办公费开支300万元,印刷费30万元,业务手续费0.1万元,水费1万元,电费10万元,邮电费8万元,差旅费20万元,维修费20万元,会议费25万元,培训费5万元,业务招待费64万元,专用材料费8万元,专用燃料费1万元,劳务费50万元,工会经费5万元,公务用车运行维护费120万元,其他专项支出172.05万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算支出184万元,其中:公务接待费64万元,公务用车运行费120万元。当年不安排公务用车购置及因公出国出境费用。

3、政府采购情况

当年度无政府采购预算,根据办公需要再申请集中采购.

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。

附件:1、2017年部门预算收支总表

2、2017年部门预算收入总表

3、2017年部门预算支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年财政拨款支出总表

6、2017年部门预算支出表-一般公共预算(按经济科目分类基本支出)

7、2017年部门预算支出表-一般公共预算拨款

8、2017年部门预算支出表-预算拨款(补助)

9、2017年部门预算支出表-纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

10、2017年部门预算支出表-政府性基金预算管理的非税收入拨款

11、2017年部门预算支出表-财政专户管理的非税收入拨款

12、2017年非税征收明细表

13、2017年“三公”经费支出预算表

14、2017年部门预算支出表-总表(按经济科目分类)