保靖县迁陵镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

 

根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》（保政办发〔2015〕7号）要求，现将我单位2017年部门预算信息情况公开如下：

第一部分

一、主要工作职责

1、负责全镇建设的规划管理。

2、负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责科技人才的引、教育培训和管理服务工作。

3、编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医部工作。

4、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。

二、主要工作任务

大力发展现代农业，扎实推进新农村建设；搞好信访维稳工作；加强道路建设及整修，改善我镇交通状况。坚持以增加农民收入为核心，统筹城乡发展，加大农业投入，提高农业效益，加快新农村建设，改善农民群众生产生活条件。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

迁陵镇为正科级全额拨款单位，内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制83人，事业编制95人，年初实有人数160人。

 

四、部门预算情况

（一）2017年收入预算情况。2017年县财政局批复（保财函[2017]14号）预算总收入2738.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2703.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入35.34万元。预算总收入同比2016年度增加333.88万元，增长13.88%，主要增加原因为合并乡镇所致，迁陵镇由原来的迁陵镇、复兴镇、梅花乡、龙溪乡、昂洞乡、大妥乡的三个行政村及水银乡的哪洞村合并的大镇，故各项人员及公用经费相应增加。

（二）2017年支出预算情况。2017年预算总支出2738.53万元。其中：基本支出2427.64万元，项目支出310.89万元。

按支出预算用途划分：人员经费支出1899.38万元（工资福利支出1438.21万元，对个人和家庭补助支出461.17万元）；商品和服务支出839.15万元（公用经费528.26万元，单位专项310.89万元）。预算总支出同比增加333.88万元，增长13.88%，主要增加原因为合并乡镇所致，迁陵镇由原来的迁陵镇、复兴镇、梅花乡、龙溪乡、昂洞乡、大妥乡的三个行政村及水银乡的哪洞村合并的大镇，故各项人员及公用经费相应增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费预算总支出839.15万元，其中:办公费开支300万元，印刷费30万元，业务手续费0.1万元，水费1万元，电费10万元，邮电费8万元，差旅费20万元，维修费20万元，会议费25万元，培训费5万元，业务招待费64万元，专用材料费8万元，专用燃料费1万元，劳务费50万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费120万元，其他专项支出172.05万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算支出184万元,其中:公务接待费64万元,公务用车运行费120万元。当年不安排公务用车购置及因公出国出境费用。

3、政府采购情况

当年度无政府采购预算,根据办公需要再申请集中采购.

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表。

附件：1、2017年部门预算收支总表

2、2017年部门预算收入总表

3、2017年部门预算支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年财政拨款支出总表

6、2017年部门预算支出表-一般公共预算(按经济科目分类基本支出)

7、2017年部门预算支出表-一般公共预算拨款

8、2017年部门预算支出表-预算拨款(补助)

9、2017年部门预算支出表-纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

10、2017年部门预算支出表-政府性基金预算管理的非税收入拨款

11、2017年部门预算支出表-财政专户管理的非税收入拨款

12、2017年非税征收明细表

13、2017年“三公”经费支出预算表

14、2017年部门预算支出表-总表(按经济科目分类)