一、部门职能职责
遵照上级工会组织确定的工会工作的指导方针和任务,围绕我县改革和经济建设工作实际,研究制定提出我县工会工作指导思想和工作任务。
根据《中国工会章程》、《工会法》等有关法律法规,在全县党政机关、企事业单位、民营企业发展组建工会组织。
协助县委组织部门管理县直和乡镇副科级工会干部,研究制订工会干部的管理制度和培训规划,承担全县基层工会干部的培训工作。
依法维护职工合法权益,协调劳动关系,指导基层工会代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。
加强社会主义市场经济条件下的工会理论政策研究,为全县各级工会提供理论政策服务。研究指导工会自身改革和建设,协调企业劳动关系,代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。
受县人民政府委托承担全国级劳模、省级劳模、州级劳模和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。
负责征集全县工运史料,总结全县工人运动和工会工作的基本经验,编撰县工人运动史和工会志。
负责按期主持召开一季一次委员会,一年一次全委扩大会,五年一次代表大会。表彰先进典型,讨论研究全县工会工作和工运事业的重大事项并作出决策。
完成县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
二、部门机构设置情况及单位构成情况
(一)部门机构设置情况
县总工会内设五部(财务部、女工部、组宣部、民社部)一室(综合办公室),在职员工11人,离退休7人。
(二)单位构成情况
纳入2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、总工会部门本级
2、保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人文化宫。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。
(一)收入预算情况。2018年预算总收入149.53万元,其中:一般公共预算拨款收入149.53万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加23.45万元,增长18.60%,主要增加原因为工资福利、对个人和家庭的补助、车补增加。
(二)支出预算情况。2018年预算总支出149.53万元。其中:一般公共服务支出117.9万元,社会保障和就业支出14.69万元,医疗卫生与计划生育支出8.12万元,住房保障支出8.81万元,主要增加原因为职工工资福利调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入149.53万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为144.53万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年预算数为5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:困难帮扶2万元,培训费支出1万元,会议费支出2万元。
五、部门绩效目标申报情况
2018年整体支出绩效目标申报金额为149.53万元,专项支出绩效目标申报金额为5万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元(其中:办公费3.4万元,印刷费0.3万元,水电费0.3万元,电费0.7万元,差旅费1.4万元),较上年减少0.1万元,降0.83%,主要减少原因为厉行节约。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费支出预算数为3万元,其中:公务接待费3万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年“三公”经费预算较上年减少0.9万元,同比降23.08%,主要减少原因为取消公务车的使用。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额为0.8万元,其中:政府采购通用设备预算0.8万元。
七、名词解释
1、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开明细附表:
预算01表:部门预算收支总表
预算02表:部门预算收入总表
预算03表:部门预算支出总表1
预算04表:部门预算支出总表2
预算05表:财政拨款收支总表
预算06表:财政拨款支出表
预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类
预算08表:一般公共预算拨款支出表
预算09表:预算拨款(补助)支出表
预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表
预算11表:政府性基金拨款支出表
预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表
预算13表:非税征收计划表
预算14表:三公经费支出预算表
预算15表:经济分类支出总表
预算16表:政府采购预算表
预算17表:整体绩效目标申报表
预算18表:专项绩效目标申报表
预算19表:政府经济科目分类支出表