第一部分：

一、部门职能职责

遵照上级工会组织确定的工会工作的指导方针和任务，围绕我县改革和经济建设工作实际，研究制定提出我县工会工作指导思想和工作任务。

根据《中国工会章程》、《工会法》等有关法律法规，在全县党政机关、企事业单位、民营企业发展组建工会组织。

协助县委组织部门管理县直和乡镇副科级工会干部，研究制订工会干部的管理制度和培训规划，承担全县基层工会干部的培训工作。

依法维护职工合法权益，协调劳动关系，指导基层工会代表职工与企业签订集体合同，指导职工与企业签订个人劳动合同。

加强社会主义市场经济条件下的工会理论政策研究，为全县各级工会提供理论政策服务。研究指导工会自身改革和建设，协调企业劳动关系，代表职工与企业签订集体合同，指导职工与企业签订个人劳动合同。

受县人民政府委托承担全国级劳模、省级劳模、州级劳模和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。

负责征集全县工运史料，总结全县工人运动和工会工作的基本经验，编撰县工人运动史和工会志。

负责按期主持召开一季一次委员会，一年一次全委扩大会，五年一次代表大会。表彰先进典型，讨论研究全县工会工作和工运事业的重大事项并作出决策。

完成县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一）部门机构设置情况

县总工会内设五部（财务部、女工部、组宣部、民社部）一室（综合办公室），在职员工11人，离退休7人。

（二）单位构成情况

     纳入2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、总工会部门本级

2、保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人文化宫。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2018年预算总收入149.53万元，其中：一般公共预算拨款收入149.53万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加23.45万元，增长18.60%，主要增加原因为工资福利、对个人和家庭的补助、车补增加。

（二）支出预算情况。2018年预算总支出149.53万元。其中：一般公共服务支出117.9万元，社会保障和就业支出14.69万元，医疗卫生与计划生育支出8.12万元，住房保障支出8.81万元，主要增加原因为职工工资福利调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入149.53万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为144.53万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为5万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：困难帮扶2万元，培训费支出1万元，会议费支出2万元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为149.53万元，专项支出绩效目标申报金额为5万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元（其中：办公费3.4万元，印刷费0.3万元，水电费0.3万元，电费0.7万元，差旅费1.4万元），较上年减少0.1万元，降0.83%，主要减少原因为厉行节约。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年“三公”经费预算较上年减少0.9万元，同比降23.08%，主要减少原因为取消公务车的使用。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为0.8万元，其中：政府采购通用设备预算0.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表