第一部分：

　　一、部门职能职责 

　　（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针、政策和法规；拟定全县公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查和监督。 

　　（二）会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作。 

　　（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平管竞争秩序；贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度与技术标准；组织实施全县公路、水路交通运输设施建设，负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理；负责全县交通运输基础设施管理和维护。 

　　（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任，引导交通运输业优化结构、协调发展；贯彻执行上级道路、水路运输有关政策和运营规范；负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县城市客运、出租汽车行业管理工作等。 

　　2018年我局的主要工作和任务是： 

　　一是抓好前期报批项目。G209复兴经清水至毛沟公路和迁陵至普戎公路完成前期工作。 

　　二是抓好重点建设项目。S253保靖夯沙至吉首公路保靖段建成通车；S318保靖县清水坪至秀山石堤公路完成路基工程；S527保靖夯沙至花垣吉卫（湘黔界）公路保靖段实现开工建设；保靖夯沙至吉首德夯公路保靖段建成通车；吕洞山景区自行车绿道工程完工；S253迁陵至夯沙公路、水银至湘西机场公路和迁陵至碗米坡慢行道实现开工建设。 

　　三是抓好农村交通项目。实施农村公路路基工程83.4公里、农村公路路面改造工程199.4公里、农村公路路面加宽工程17.7公里、农村公路错车道工程48公里、村间道建设10公里、公路水毁重建工程0.2公里、农村公路桥梁工程7座和农村客运招呼站建设70个。 

　　二、部门机构设置情况及单位构成情况 

　　（一）部门机构设置情况 

　　交通运输系统辖交通运输局机关（正科级）、局机关内设机构岗位：办公室（政工股）、财务股、建设规划股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、路政港航管理股。公路管理局(正科级、)交通建设质量安全监督管理所（正科级）、道路运输管理所（副科级）、地方海事处（副科级）、农村交通建设技术咨询服务站等为财政全额拨款单位。现共有在职人员90人，退休人员28人，离休干部1人。（不包括公路管理局） 

　　（二）单位构成情况 

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　交通建设质量安全监督管理所、道路运输管理所、地方海事处。 

　　三、部门收支总体情况01 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

　　（一）收入预算情况。2018年预算总收入1264.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1164.2万元（含纳入预算管理的非税拨款收入50万元），政府性基金预算拨款收入100万元，预算总收入同比上年增加192.79万元，增长18%，主要增加原因为人员增长。 

　　（二）支出预算情况。2018年预算总支出1264.2万元。其中：一般公共服务153.97万元，城乡社区支出100万元，交通运输支出946.9万元，住房保障支出63.33万元。预算总支出同比上年增加192.79万元，增长18%，主要增加原因为人员增长。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入1164.2万元。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1073.6万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年预算数为190.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：预警费支出15.6万元，渡口渡工工资支出13万元地，老年人乘公交车补助支出100万元，一般非税专项支出50万元，春运支出3万元。 

　　五、部门绩效目标申报情况 

　　2018年整体支出绩效目标申报金额为1264.2万元，专项支出绩效目标申报金额为190.6万元。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款108.5万元（其中：办公费3万元，印刷费2万元，咨询费0.05，手续费0.03水电费3.2万元，邮电费0.2万元，维修（护）费2万元，差旅费9.72万元,会议费1万元，劳务费6万元，工会经费9.8万元，办公设备购置费5万元，公务用车维护费21.2万元，公务接待费30万元，其他交通费9.3万元，其他费用14.5万元），较上年减少8.6万元，减少8%，主要减少原因为厉行节约，压减开支。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费支出预算数为60.2万元，其中：公务接待费34万元，公务用车运行维护费26.2万元。2018年“三公”经费预算较上年增加4万元，增长8%，主要增加原因为人员增长。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年我单位政府采购预算总额为5万元，其中：政府采购通用设备预算5万元。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费  

　　是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费 

　　纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开明细附表: 

　　预算01表：部门预算收支总表 

　　预算02表：部门预算收入总表 

　　预算03表：部门预算支出总表1 

　　预算04表：部门预算支出总表2 

　　预算05表：财政拨款收支总表 

　　预算06表：财政拨款支出表 

　　预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类 

　　预算08表：一般公共预算拨款支出表 

　　预算09表：预算拨款（补助）支出表 

　　预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

　　预算11表：政府性基金拨款支出表 

　　预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表 

　　预算13表：非税征收计划表 

　　预算14表：三公经费支出预算表 

　　预算15表：经济分类支出总表 

　　预算16表：政府采购预算表 

　　预算17表：整体绩效目标申报表 

　　预算18表：专项绩效目标申报表 

　　预算19表：政府经济科目分类支出表