第一部分:
一、部门职能职责
(一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针、政策和法规;拟定全县公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。
(二)会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作。
(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平管竞争秩序;贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度与技术标准;组织实施全县公路、水路交通运输设施建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;负责全县交通运输基础设施管理和维护。
(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;贯彻执行上级道路、水路运输有关政策和运营规范;负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作;负责全县城市客运、出租汽车行业管理工作等。
2018年我局的主要工作和任务是:
一是抓好前期报批项目。G209复兴经清水至毛沟公路和迁陵至普戎公路完成前期工作。
二是抓好重点建设项目。S253保靖夯沙至吉首公路保靖段建成通车;S318保靖县清水坪至秀山石堤公路完成路基工程;S527保靖夯沙至花垣吉卫(湘黔界)公路保靖段实现开工建设;保靖夯沙至吉首德夯公路保靖段建成通车;吕洞山景区自行车绿道工程完工;S253迁陵至夯沙公路、水银至湘西机场公路和迁陵至碗米坡慢行道实现开工建设。
三是抓好农村交通项目。实施农村公路路基工程83.4公里、农村公路路面改造工程199.4公里、农村公路路面加宽工程17.7公里、农村公路错车道工程48公里、村间道建设10公里、公路水毁重建工程0.2公里、农村公路桥梁工程7座和农村客运招呼站建设70个。
二、部门机构设置情况及单位构成情况
(一)部门机构设置情况
交通运输系统辖交通运输局机关(正科级)、局机关内设机构岗位:办公室(政工股)、财务股、建设规划股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、路政港航管理股。公路管理局(正科级、)交通建设质量安全监督管理所(正科级)、道路运输管理所(副科级)、地方海事处(副科级)、农村交通建设技术咨询服务站等为财政全额拨款单位。现共有在职人员90人,退休人员28人,离休干部1人。(不包括公路管理局)
(二)单位构成情况
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
交通建设质量安全监督管理所、道路运输管理所、地方海事处。
三、部门收支总体情况01
2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。
(一)收入预算情况。2018年预算总收入1264.2万元,其中:一般公共预算拨款收入1164.2万元(含纳入预算管理的非税拨款收入50万元),政府性基金预算拨款收入100万元,预算总收入同比上年增加192.79万元,增长18%,主要增加原因为人员增长。
(二)支出预算情况。2018年预算总支出1264.2万元。其中:一般公共服务153.97万元,城乡社区支出100万元,交通运输支出946.9万元,住房保障支出63.33万元。预算总支出同比上年增加192.79万元,增长18%,主要增加原因为人员增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1164.2万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为1073.6万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年预算数为190.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:预警费支出15.6万元,渡口渡工工资支出13万元地,老年人乘公交车补助支出100万元,一般非税专项支出50万元,春运支出3万元。
五、部门绩效目标申报情况
2018年整体支出绩效目标申报金额为1264.2万元,专项支出绩效目标申报金额为190.6万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款108.5万元(其中:办公费3万元,印刷费2万元,咨询费0.05,手续费0.03水电费3.2万元,邮电费0.2万元,维修(护)费2万元,差旅费9.72万元,会议费1万元,劳务费6万元,工会经费9.8万元,办公设备购置费5万元,公务用车维护费21.2万元,公务接待费30万元,其他交通费9.3万元,其他费用14.5万元),较上年减少8.6万元,减少8%,主要减少原因为厉行节约,压减开支。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费支出预算数为60.2万元,其中:公务接待费34万元,公务用车运行维护费26.2万元。2018年“三公”经费预算较上年增加4万元,增长8%,主要增加原因为人员增长。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额为5万元,其中:政府采购通用设备预算5万元。
七、名词解释
1、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开明细附表:
预算01表:部门预算收支总表
预算02表:部门预算收入总表
预算03表:部门预算支出总表1
预算04表:部门预算支出总表2
预算05表:财政拨款收支总表
预算06表:财政拨款支出表
预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类
预算08表:一般公共预算拨款支出表
预算09表:预算拨款(补助)支出表
预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表
预算11表:政府性基金拨款支出表
预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表
预算13表:非税征收计划表
预算14表:三公经费支出预算表
预算15表:经济分类支出总表
预算16表:政府采购预算表
预算17表:整体绩效目标申报表
预算18表:专项绩效目标申报表
预算19表:政府经济科目分类支出表