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保靖县文化市场综合执法局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:59:55

  第一部分  保靖县文化市场综合执法局概况 

  一、主要职能 

  主要负责贯彻执行党和国家有关文化市场综合执法的方针、政策;负责行使对全县娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、美术品销售、社会艺术水平考级及其他文化市场管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。负责行使文物经营管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。负责行使广播电影电视和传输机构、传输网络、信息网络视听节目、广播电视设施、卫星广播地面接收等方面的行政处罚权。负责行使图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件出版、印刷、复制、发行活动的行政处罚权。负责受理出版社鉴定相关工作。负责组织开展全县文化、新闻出版、版权、广播电视电影、文物经营等市场专项治理和重大执法行动。负责做好“扫黄打非”工作。 

  二、部门决算单位构成 

  我局为副科级全额预算拨款事业单位,核定全额拨款事业编制12名,在职人员11人,退休人员2人。我局内设机构4个:办公室、法制股、文化执法股、广播电影电视执法股。 

  

   

   第二部分 保靖县文化市场综合执法局2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

   第三部分 保靖县文化市场综合执法局2017年度部门决算情况说明 

  一、保靖县文化市场综合执法局2017年度收入支出决算总体情况说明 

  2017年度全年总收入125.98万元 ,与上年收入104.76万元增加21.22万元。2017年度全年总支出124.45万元,与上年支出105.82万元增加18.63万元。 

  二、保靖县文化市场综合执法局2017年度收入决算情况说明  

  全年总收入125.99万元,其中:财政拨款收入117.19万元,占收入比93.02%;其他收入8.80万元,占收入比6.98%。 

  三、保靖县文化市场综合执法局2017年度支出决算情况说明  

   全年总支出124.45万元;文化体育与传媒支出101.83万元,占总支出比81.83%;社会保障和就业支出10.22万元,占总收入比8.21%;其他支出12.40万元,占总收入9.96%。 

  四、保靖县文化市场综合执法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款总收入决算117.19万元,与上年收入决算数104.77万元增加12.42万元。2017年度财政拨款支出决算117.19万元,与上年支出决算数104.77万元增加12.42万元。 

  五、保靖县文化市场综合执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出总数116.05万元,与上年支出决算数102.77万元增加13.28万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年财政拨款支出总数116.05万元,其中:工资福利支出82.37万元,占70.98%;商品和服务支出15.34万元,占13.22%;对个人和家庭的补助15.76万元,占13.58%;其他资本性支出2.58万元,占2.22%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出数116.05万元,与年初预算112.45万元增加3.6万元,增加主要原因是解决文化市场专项整治经费等支出。 

  六、保靖县文化市场综合执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

   2017年度公共预算财政拨款基本支出总支出数116.05万元,基本支出构成主要是人员经费和公用经费:人员经费98.13万元,占基本支出84.56%,人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.92万元,占基本支出比15.44%。主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

  七、保靖县文化市场综合执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年“三公”经费总额4.58万元,与年初预算数7万元减少2.42万元:本年公务接待费0.80万元,与年初预算数3万元减少2.20万元;本单位没有出国出境费用;本年公务用车运行费3.78万元,与年初预算4.7万元减少0.92万元;减少的原因是厉行节约。 

  上年决算数6.28万元,本年较上年决算数减少1.7万元,上年公务接待费1.42万元,较上年决算数减少0.62,减少变动原因是厉行节约;上年公务用车运行费4.86万元, 较上年决算数减少0.90万元,减少原因是厉行节约,严格按照年初预算执行三公经费开支标准。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  本年无因公出国(境)费支出,公务用车运行费支出3.78万元及保有量1辆;公务接待费支出0.80万元,接待15批次及人数70人。 

  八、保靖县文化市场综合执法局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况  

  我局无政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项  

  (一)机关运行经费支出情况。属于财政补助事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2.58万元,其中:政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。…… 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台套,单价100 万元以上专用设备0 台套。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  我局资金拨付严格按照审批程序和手续,预决算信息及时进行公开,履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能按时完成;三是部门整体支出使用效果达到了预期,取得了良好的预算执行效果。2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分60分,产出及效率分20分,总绩效分93分,自评结果等次为“优”。 

  

   

    第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

   4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出