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保靖县国土资源局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:10

  第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  1、代表县人民政府管理管理境内土地、矿产资源,合理配置资源,规范流转市场;2、依法保护耕地,促进节约、集约用地;3、地质环境保护,监控、排查境内地质灾害点。 

  二、机构设置情况 

  保靖县国土资源局是财政全额拨款的正科级行政单位。内设办公室、耕保、地环等15个职能股室及执法大队等19个内设二级机构。核定编制125人。全局实有人数121人,其中在职人员104人,退休人11员人,自收自支人员6人。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为12991.38万元,比上年决算数增加994.63万元。其中:财政拨款收入11292.50万元,其他收入1698.88万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为12644.1万元,比上年决算数增加663.53万元。其中:基本支出1302.45万元;项目支出11341.65万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余440.56万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计11292.50万元,比上年决算数减少628.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4527.83万元,政府性基金预算财政拨款收入6764.67万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计11157.65万元,比上年决算数减少746.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4402.84万元,政府性基金预算财政拨款支出6754.81万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余228.13万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费40.96万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少1.39万元,主要原因是因公出国(境)费用减少1.39万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计16万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费16万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。 

  (三)公务接待费24.97万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入12991.38万元,为年度预算3428.71万元的378.89%,增加9562.67万元,主要原因是工作人员增加,地灾项目资金增加。2016年部门决算支出12644.10万元,为年度预算3428.71万元的368.77%,增加9215.39万元,主要原因是工作人员增加,地灾项目资金增加。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费129.31万元。其中:办公费24.38万元,印刷费4.24万元,手续费0.03万元,水费0.75万元,电费0.56万元,差旅费9.27万元,维修(护)费4.79万元,会议费5.40万元,培训费0.57万元,劳务费1.27万元,委托业务费30.80万元,工会经费2.64万元,税金及附加费用0.31万元,办公设备购置费3.33万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购53.05万元,其中:货物支出53.05万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车5台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。