第一部分：

一、部门职能职责

负责全县境内的文物保护工作；贯彻执行文物法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法案件，强化文物安全，对文物市场进行监督管理。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

保靖县文物管理局成立于2002年5月，属全额拨款正科级事业法人单位，参照公务员法管理，现有工作人员10人。

（二）单位构成情况

保靖县文物局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只要保靖县文物局本级。

   三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2019年预算总收入130.7万元，其中：一般公共预算拨款收入130.7万元。预算总收入同比上年减少10.61万元，减少92.5%，主要减少原因为行政运行经费减少。

（二）支出预算情况。2019年预算总支出130.7万元。其中：基本支出128.7万元，项目支出2万元。预算总支出同比上年减少10.61万元，减少92.5%，主要减少原因为文化体育与传媒经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入130.7万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为130.7万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年预算数为2万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出2万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为130.7万元，专项支出绩效目标申报金额为2万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款17.62万元（其中：办公费5.3万元，印刷费0.2万元，水电费1.1万元，邮电费0.1万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.3万元，工会经费0.5万元，  其他交通费用7.62万元），较上年减少1.32万元，减少10.75%，主要减少原因为其他交通费减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。2019年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，减少40%，主要减少原因为公务接待减少。3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

七、名词解释

   1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表