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保靖县酉水·吕洞山风景名胜区管理处 2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:16
   第一部分:

一、部门职能职责

贯彻执行国家、省、州有关风景名胜区管理的方针政策和法律法规,研究制定风景名胜区保护、管理、规划、建设的规范性文件并组织实施;负责组织实施风景名胜区的规划、建设、保护和利用;根据《酉水·吕洞山风景名胜区总体规划》编制报批风景名胜区的详细规划并组织实施;负责风景名胜区范围内所有建设项目的规划、建设、管理和审批工作;负责对风景名胜区的开发和经营服务活动实施监督管理;负责制定风景名胜区综合管理制度,保护风景名胜区资源和自然生态环境,合理开发利用风景名胜区资源;负责风景名胜区内基础设施和其它公共服务设施的规划、建设、维护及管理工作;负责风景名胜区旅游规划、开发、建设等工作,大力发展生态旅游业;负责《风景名胜区条例》、《湖南风景名胜区条例》等相关法律、法规、规定的行政执法工作;负责风景名胜区的宣传教育、学术研究和对外交流工作;完成上级业务主管部门以及县委县人民政府交办的其他工作任务。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

2016年7月,保靖县吕洞山景区管理处更名为保靖县酉水·吕洞山风景名胜区管理处(保编办发〔2016〕18号),为正科级全额拨款事业机构,编制10人,核定领导职数5名,党组书记、主任1名,副主任3名,纪检组长、监察室主任1名。2017年6月成立保靖县酉水吕洞山风景名胜区执法大队(编制4人,核定领导职数队长1名)。

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、保靖县酉水·吕洞山风景名胜区管理处部门本级

2、 保靖县酉水吕洞山风景名胜区执法大队(人员尚未到位,因此未纳入2018年部门预算编制范围)。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入138.19万元,其中:一般公共预算拨款收入138.19万元预算总收入同比上年增加28.84万元,增长26.37%,主要增加原因为景区资源保护与开发专项费用增加人员经费增加

(二)支出预算情况。2019年预算总支出138.19元。其中:一般公共服务113.07万元,社会保障和就业支出11.34,卫生健康支出6.97住房保障支出6.80预算总支出同比上年增加28.84万元,增长26.37%,主要增加原因为景区资源保护与开发专项费用增加人员经费增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入138.19元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为113.19元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为25元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:风景名胜区资源保护支出15元,景区开发支出10元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为138.19,专项支出绩效目标申报金额25

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款17万元(其中:办公费5万元差旅费5万元公务接待3.2万元物业管理费1.32万元,其他商品与服务2.48万元等),较上年增加1.7万元,增长11.11%,主要增加原因为人员增加。

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费支出预算数为3.20万元,其中:公务接待费3.20万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019“三公”经费预算较上年减少0.05万元,减少1.54%,主要减少原因为为我单位厉行节约,严格按照中央八项规定精神实施办法,执行国内公务接待。 

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表