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保靖县长潭河乡人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:42

      第一部分   单位概况 

  一、部门职能职责   

     1.社会管理职责。一是严格贯彻执行上级方针政策及文件精神,维护社会稳定,处理和协调各项突发事件的发生。二是立足乡情实际,采取有力措施,制定切实可行的有利于本乡各村社会发展的目标计划,抓好本乡各项工作。  

      2.发展经济职责。一是围绕“农业、农村、农民”三农工作,制定切实可行的、符合长潭河乡发展特色的三农发展大规划,并积极向上争取资金实施规划项目。二是积极创造条件,加强基础设施建设,加快文化旅游产业发展,优化发展环境,提升服务水平,促进第三产业快速发展。  

      3.公共服务职责。一是以加强城乡低保规范化管理,推进低收入家庭认定工作,宣传落实退耕还林、生态公益林、移民补助、新农保、农村低保保、优扶、民政救灾救济、精准脱贫等各项惠农政策不断健全完善社会保障体系。二是加强教育管理,优先发展教育事业。三是抓好卫生事业。重点抓好卫生院、村卫生室医疗卫生服务体系建设。四是发展公益性文化事业,加快农村文化活动室、农家书屋、综合文化站建设,巩固广播电视“户户通”工程成果,进一步改善公共文化服务设施推动文化广播事业的发展。  

      4.基层建设职责。宣传和贯彻落实好中央和省、州、县党委的路线、方针、政策,以加强党员干部思想建设、基层组织建设、工作作风建设及党风廉政建设为重点,不断加强党的建设,促进经济社会不断发展。  

  二、机构设置情况   

  长潭河乡设4个党政个机构、1个卫生和计划生育办公室、6个事业站所、4个县直单位垂直管理部门、1个政务中心、1个村财乡管办、1个减负办。全乡2016年在职人数66人,在编制人数62人,其中行政编制19人,事业编制37人。实有在编车辆2辆。   

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

        八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

         

  第三部分   2016年度部门决算说明   

  一、2016年度部门决算收支总体情况   

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1543.77万元,比上年决算数增加14.03万元。其中:财政拨款收入1526.99万元,事业收入0万元,其他收入16.78万元。    

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1594.99万元,比上年决算数增加126.75万元。其中:基本支出778.79万元;项目支出816.20万元。   

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余169.17万元。   

  二、2016年度财政拨款收支决算情况   

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1526.99万元,比上年决算数增加105.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1526.99万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。   

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1508.6万元,比上年决算数增加146.69万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1508.6万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。   

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余160.35万元。   

  三、2016年度 “三公”经费决算情况   

  2016年部门决算“三公”经费53.42万元,比本年预算数减少63.35万元,比上年决算数减少1万元,主要原因是我县2016年开始实行公务接待,严禁饮酒,我单位厉行节约,减少公务接待费。其中:    

  (一)因公出国(境)费用0万元。   

  (二)公务用车购置及运行维护费合计38.92万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因是无公务用车购置。②公务用车运行维护费38.92万元,比本年预算数减少2.08万元,比上年决算数减少0.01万元,主要原因是我单位严格按照“两不超过”要求,”三公”经费当年决算数不超过上年决算数。   

  (三)公务接待费14.5万元,比本年预算数减少61.27万元,比上年决算数减少1万元,主要我县2016年开始实行公务接待,严禁饮酒,我单位厉行节约,减少公务接待费。   

  四、其他重要事项的情况说明   

  (一)预决算收支增减变化情况   

  2016年部门决算收入1543.77万元,为年度预算911.81万元的169.31%,增加631.96万元,主要原因决算收入中包括退耕还林,耕地地力、精准扶贫等资金。2016年部门决算支出1594.999万元,为年度预算911.81万元的174.93%,增加683.18万元,主要原因决算支出中包括退耕还林,耕地地力、精准扶贫等资金。   

  (二)机关运行经费支出情况   

  2016年度机关运行经费,136.58万元。其中:办公费46.39万元,印刷费0.08万元,手续费0.22万元,水费0.78万元,电费4.58万元,邮电费0.04万元,取暖费0.38万元,物业购置费1.54万元,差旅费8.59万元,维修(护)费3.73万元,会议费0.99万元,培训费1.69万元,公务接待费14.5万元,专用材料费1.46万元,专用燃料费0.05万元。劳务费2.76万元,工会经费0万元,福利费0.08万元,公务用车运行维护费37.57万元万元,其他商品和服务支出2.8万元,办公设备购置1.88万元。专用设备购置0.9万元,信息网络及软件购置更新5.51万元,其他交通工具购置0.07万元。   

  (三)政府采购支出情况   

  2016年度政府采购2.68万元,其中:货物支出2.68万元,工程支出0万元,服务支出0万元。   

  (四)国有资产占用情况   

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。   

         

  第四部分   名词解释   

  一、机关运行经费   

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

  二、“三公”经费   

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。