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保靖县皮防所2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:46

 

                                                        保靖县皮防所2017年部门预算公开信息说明

 

第一部分

一、主要工作职责

1、承担我县麻风病预防与控制工作。

2、为皮肤病防治提供保障;

3、为皮肤病性病提供健康咨询。

二、主要工作任务

承担全县麻风病预防与控制工作

三、部门基本情况

人员情况:人员编制10人,现有在职人员12人(借调人员1人) ,退休7人,总计19人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]45号)预算总收入100.95万元,其中一般公共预算拨款100.95万元,政府性基金预算拨款收入 0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。 预算总收入同比下降10.08%,主要减少原因为人员减少,2016年11人预算112万元、2017年10人预算101元。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出100.95万元。其中:基本支出97.95万元,项目支出3万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出86.95万元(工资福利支出74.95万元,对个人和家庭补助支出12万元);商品和服务支出14万元。(公务经费 11万元,单位专项 3万元)。预算总支出同比下降30%,主要减少原因为人员减少,2016年预算商品和服务支出20万元,2017年预算商品和服务支出14万元。

  五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

办公费3.12万元、印刷费0.68万元、水费0.2万元、电费1万元、差旅费:4万元、公务接待费:3万元、专用材料费:2万元。

2、“三公”经费预算

“三公”经费预算3万元。,其中:公务接待费30000元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费 0元,公务用车运行维护费0元。。与上年相同。

3、政府采购情况

2017年单位预算采购5台电脑。彩色打印机1台,档案柜2套,空调1台。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。总支出中安排的“三公”经费支出30000元,其中:公务接待费30000元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费 0元,公务用车运行维护费0元。


第二部分:部门预算公开明细附表: