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保靖县阳朝乡人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:57

  第一部分  阳朝乡人民政府概况

  一、主要职能 

  主要工作职责 

  1、负责全乡建设的规划管理。 

  2、负责全乡的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引、教育培训和管理服务工作。 

  3、编制乡财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医部工作。 

  4、承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。 

  主要工作任务 

  大力发展现代农业,扎实推进新农村建设;搞好信访维稳工作;加强道路建设及整修,改善我乡交通状况。坚持以增加农民收入为核心,统筹城乡发展,加大农业投入,提高农业效益,加快新农村建设,改善农民群众生产生活条件。 

   二、机构设置情况 

  阳朝乡为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。核定行政编制32人,事业编制38人,年初实有人数70人。 

    

  第二部分  阳朝乡人民政府2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

 

  第三部分  阳朝乡人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、关于阳朝乡人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1104.75万元,比上年决算数减少770.05万元。其中:财政拨款收入1104.75万元,事业收入0万元,其他收入50.34万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1061.18万元,比上年决算数减少万元。其中:基本支出937.03万元;项目支出124.15万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余150.58万元。 

  二、关于阳朝乡人民政府2017年度收入决算情况说明 

  2017年度收入决算均为财政拨款收入,共计1104.75万元:其中一般公共服务支出收入421.5万元,占全年总收入的38.15%,文化体育与传媒支出收入15.63万元,占全年总收入的1.42%,社会保障和就业支出收入99.76万元,占全年总收入的9.03%,医疗卫生与计划生育支出收入95.19万元,占全年总收入的8.62%,节能环保支出收入45.77万元,占全年总收入的4.14%,城乡社区支出收入2万元, 占全年总收入的0.02%,农林水支出收入394.58万元,占全年总收入的35.72%,资源勘探信息等支出收入30.31万元,占全年总收入的2.74%,其他收入50.34万元占全年总收入的4.56% 

  三、关于阳朝乡人民政府2017年度支出决算情况说明 

  2017年度支出决算本年支出共计1061.18万元,基本支出937.03万元,占全年总支出的88.3%,项目支出124.15万元,占全年总支出的11.7%。其中:一般公共服务支出422.93万元(基本支出422.03万元,项目支出0.9万元),占全年总支出的39.85%,文化体育与传媒支出15.63万元(基本支出),占全年总支出的1.47%,社会保障和就业支出99.76万元(基本支出),占全年总支出的9.4%,医疗卫生与计划生育支出95.19万元(基本支出),占全年总支出的8.97%,节能环保支出45.77万元(项目支出),占全年总支出的4.31%,农林水支出320.7万元(基本支出245.22万元,项目支出75.48万元),占全年总支出的30.22%,资源勘探信息等支出28.63万元,占全年总支出的2.7%,其他支出30.56万元,占全年总支出28.8% 

  四、关于阳朝乡人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款决算总收入为1104.75万元,比上年决算数减少694.4万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为1061.18万元,比上年决算数减少821.87万元,主要原因是项目资金减少。 

  五、关于阳朝乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为1061.18万元,比上年决算数减少821.87万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出决算总支出1061.18万元,其中:一般公共服务支出422.93万元,占全年总支出的39.85%,文化体育与传媒支出15.63万元,占全年总支出的1.47%,社会保障与就业支出99.76万元,占全年总支出的9.4%,医疗卫生与计划生育支出95.19万元,占全年总支出8.97%,节能环保支出45.77万元,占全年总支出的4.31%,农林水支出320.77万元,占全年总支出的30.22%,资源勘探信息等支出28.63万元,占全年总支出的2.7% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算数为1061.18万元,2017年财政拨款支出年底决算数为1109.74元,减少48.56万元,主要原因为文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出和农林水支出的减少。其中:一般公共服务支出年初预算数为393.39万元,决算数为453万元,文化体育与传媒支出年初预算数为18.61万,决算数为15.63万元,社会保障与就业支出年初预算数为105.72万元,决算数为99.76万元,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为104.5万元,决算数为99.76万元,节能环保支出年初预算数为25.77万元,决算数为45.77万元,农林水支出年初预算数为426.23万元,决算数为321.2万元,资源勘探信息等支出年初预算数为35.51万元,决算数为28.63万元. 

  六、关于阳朝乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出937.03万元,其中人员经费738.42万元(工资福利支出586.56万元,对个人和家庭的补助151.86万元)占全年总支出的78.8%,公用经费168.05万元,占全年总支出的21.2% 

  七、关于阳朝乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费25.61万元,其中公务接待费20.76万元,公务用车运行维护费4.85万元。比本年预算数减少75.39万元,比上年决算数减少28.94元,主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少开支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1,因公出国(境)费用0万元。 

  2,公务用车购置及运行维护费合计4.85万元。公务车一台,其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费4.85万元,比本年预算数减少42.15万元,比上年决算数增加11.12万元,主要原因厉行节约。 

  3,公务接待费20.76万元,国内接待156次,国内公务接待3450人,比本年预算数减少33.24万元,比上年决算数减少14.82万元,主要原因主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少接待开支。 

  八、关于阳朝乡人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度本单位无政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经168.05万元。比2016年增加41.16万元,增加24.5%。主要原因为办公费的增加。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购6.89万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出6.89万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩[2018]2号)文件的要求,本单位于20187月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为90分。绩效目标与实际存在一定的差距,包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式,使财政支出绩效发挥最大的功能。 

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出