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保靖县畜牧水产局2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 18:02:58

一、单位基本情况

1、部门主要工作职责

主要工作职责为畜牧业、渔业发展提供管理保障,畜牧业技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理、水产养殖开发技术服务、渔业行政执法检查、资源保护;贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。

2、主要工作任务

(一)完成精准脱贫目标任务;

(二)加大产业发展力度;

(三)疫病防控和畜禽水产品质量安全工作;

(四)加强规模养殖场的监督管理;

(五)加大项目争取力度,促进畜牧业再发展;

(六)完成县政府绩效考核任务。

3、部门决算单位构成

我单位编制人数为43人,年末实有工作人员40人,其中:局机关及水产(渔政)站有工作人员17人,均为参照公务员管理机构;局属二级机构5个,有工作人员23人,均为全额拨款事业机构。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

2015年县财政局批复(保财函[2016]220号)上年度结转42.49万元(其中:项目支出结转10.77万元)。收入575.31万元,其中一般公共预算拨款545.07万元,其他收入30.25万元,

2、支出总体情况

2015年决算总支出617.8万元。其中:基本支出384.57万元,项目支出233.23万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

1、一般公共预算收支情况

上年度结转42.49万元(其中:2130106项科技转化与推广服务10.77万元,2130108项病虫害控制20.72万元,2130109项农产品质量安全11万元);收入545.07万元(其中:2130101项行政运行收入264.06万元;2130102项一般行政管理事务54.18万元;2130106项科技转化与推广服务5万元;2130108项病虫害控制62.28万元;2130109项农产品质量安全8.4万元;2130110项执法监管32万元;2130199项其他农业支出119.15万元);支出587.55万元,基本支出354.32万元(2130101项行政运行支出264.06万元,其中人员经费支出242.96万元,日常公用经费21.10万元;2130108项病虫害控制40.72万元,其中日常公用经费40.72万元,2130109项农产品质量安全14.4万元,其中日常公用经费14.4万元;2130199项其他农业支出35.15万元,其中人员经费24.03万元,日常公用经费11.12万元);项目支出233.23万元(2130102项一般行政管理事务54.18万元,2130106项科技转化与推广服务15.77万元;2130108项病虫害控制42.28万元;2130109项农产品质量安全5万元;2130110项执法监管32万元;2130199项其他农业支出84万元)。

2、政府性基金预算收支情况

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费87.33万元,办公设备购置1.77万元,(屠宰场购买执法记录仪二台,价值0.4万元,化验室置换自动酶标仪增加1.37万元)。办公费用83.8万元,(其中:办公费7.81万元;印刷费1.28万元;银行转帐手续费0.02万元;水费0.51万元;电费6.04万元;邮电费2.16万元;物业管理费0.77万元;差旅费6.38万元;维修(护)费0.38万元;租赁费0.5万元;会议费0.28万元;培训费2.04万元;公务接待费0.64万元;专用材料费16.76万元;劳务费8.95万元;委托业务费5.5万元;计提工会经费4.89万元;计提福利费3.91万元;公务用车运行维护费14.39万元,其它交通费0.59万元)。其他商品和服务支出1.75万元等等(其中垃圾清运费0.2万元;老摄协赞助费0.2万元;扶贫村党训费0.1万元;国防教育及广播宣传费1.2万元;看党建电影费用0.05万元)。2015年部门决算国有资产占用情况:车辆4台,一般公务用车1台,一般执法用车3台。

三、“三公”经费情况说明

2015年部门决算“三公”经费25.55万元,比年初预算数减少1.45万元,比上年决算数减少2.28万元,主要原因是进一步压缩经费支出。其中:

1、因公出国(境)费用0元,无年初预算数。

2、公务用车购置费0元,无年初预算数。公务用车运行维护费17.49万元,比年初预算数减少0.01万元,比上年决算数减少0.48万元,主要原因是单位制定了内部控制制度,节假日车子统一停放,不是公干保证坚决不动车,油价下调压缩了燃料费用等。

3、公务接待费8.06万元,比年初预算数减少1.44万元,比上年决算数减少1.83万元,主要原因是单位制定了内部控制制度,不是很特殊的接待任务,能到单位食堂接待的都到单位食堂接待,而且坚决按照接待标准规定范围内执行,坚决做到不超接待标准。

附件:保靖县畜牧水产局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表