一、部门决算公开文字说明

保靖县发展和改革局2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

1、部门主要职责

我局主要工作职责：1、研究提出全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度发展计划、研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标计控政策、衔接、平衡各主要行业的行业规划。2、做好全县社会总需求和总供给余重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产布局和生态环境建设规划，引导和促使全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

2、部门决算单位构成

我局为科级全额拨款单位，内设办公室、基本建设投资股、社会发展股等职能科室，核定行政编制29名。年未全局实有131人，其中，在职人员67人，退休人员64人。

二、部门决算情况说明

（一）2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况：全年总收入1360.50万元，其中财政拨款收入1316.41万元，其他收入44.09万元。

2、支出总体情况：全年总支出1335.70万元，其中基本支出900.42万元，项目支出435.28万元。

（二）2015年财政拨款收支决算情况

一般公共预算收支情况和政府性基金预算收支情况：一般公共预算财政拨款收入1203.41万元，支出1176.26万元；政府性基金预算财政拨款收入113.00万元，支出113.00万元。

（三）2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费386.56万元。办公设备购置5.59万元，办公费用125.04万元，其他商品和服务支出139.72万元等等（写主要构成）。2015年部门决算国有资产占用情况：省部级领导干部用车0台,一般公务用车8台,一般执法用车1台（写用车的构成）。

三、“三公”经费情况说明

2015年部门决算“三公”经费68.71万元，比年初预算数减少3.29万元，比上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是进一步压缩经费支出。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比年初预算数增加0万元，比上年决算数减少0万元。

2、公务用车购置0万元，比年初预算数减少0万元，比上年决算数减少0万元，主要原因是 。公务用车运行维护费46.50万元，比年初预算数增加10万元，比上年决算数减少0万元，主要原因是单位合并，加强各块工作以及项目衔接、督查力度，赴省、州汇报工作以及下乡检查验收剧增。

3、公务接待费22.21万元，比年初预算数减少13.29万元，比上年决算数减少0万元，主要原因是厉行节约，规范一切接待开支。

附件：保靖县发展和改革局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls